一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

切实加强社会管理，巩固服务职能，建设服务型、法治型政府，重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供公共服务、为农村构建和谐社会创造条件。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．坚持做强工业经济，全镇工业固定资产投资完成23．8亿元，实现工业总产值62．38亿元，社会消费品零售总额7．99亿元，新增规模企业2家。

2．坚持发展与环境并行，城乡环境稳步提升。深入开展“双创”工作，确保达到路平、沟通、灯亮、无臭、整洁。以中央环保督察“回头看”为契机，持续抓好问题整改，确保已整改环保问题不反弹。

3．坚持服务与稳定并举，社会环境稳定有序。安全生产有效落实。始终紧绷安全生产这根弦，认真履行安全生产“一岗双责”责任制，健全食品安全工作的监管网络体系，市场监管安全稳定。

4．坚持优质与均衡并进，社会事业蓬勃发展。民生工程深入推进。卫健工作有序开展。文体事业全面进步。

二、部门概况

竹根镇人民政府下属有事业单位三个，分别为农业服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心。

三、收支决算总体情况

2018年竹根镇人民政府本年收入合计1100．29万元，其中：财政拨款收入1100．29万元，占100％；事业收入无，经营收入无，附属单位上缴收入无，其他收入无。

2018年竹根镇人民政府本年支出合计1100．29万元，其中：基本支出855．33万元，占77．74％；项目支出244．96万元，占22．26％；事业收入无，经营收入无，附属单位上缴收入无，其他收入无。

四、财政拨款收支决算情况

竹根镇2018年财政拨款收支总决算1100．29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少712．48万元，下降39．3％。主要原因是：拆迁、安置启动项目相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹根镇2018年一般公共预算财政拨款支出1100．29万元，占本年支出合计的100％。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加199．32万元，增长22．12％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

竹根镇2018年一般公共预算财政拨款支出1100．29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出297．57万元，占28．1％；国防支出0．23万元，占0．2％；文化体育与传媒支出24．15万元，占2．25％；社会保障和就业支出470．34万元，占44．4％；医疗卫生与计划生育支出22．77万元，占2．15％；城乡社区支出46．5万元，占0．4％；农林水支出197．25万元，占18．60％；住房保障支出41．48万元，占3．9％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2018年决算数为4．17万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018决算数为223．88万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2018决算数为61．52万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）群众及团体（款）其他群众团体事务（项）：2018年决算数为：8万，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2018年决算数为0．23万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2018年决算数为23．49万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018年决算数为0．66万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2018年决算数为51．17万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018年决算数为0．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权和社区建设（项）：2018年决算数为289．88万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2018年决算数为1．4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为50．04万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为20．76万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年决算数为36．21万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年决算数为3．4万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）：2018年决算数为15万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2018年决算数为0．18万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2018年决算数为1．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2018年决算数为4．80万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2018年决算数为3．3万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为8．87万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为5．8万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

6．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年决算数为4．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（项）：2018年决算数为42万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

7．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为53．14万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：2018年决算数为3万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2018年决算数为32万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为107．11万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）：2018年决算数为2万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算数为41．48万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

竹根镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出855．33万元，其中：

人员经费801．61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53．72万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2．01万元，完成预算52．89％，决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革后，我镇只保留了一辆公务用车，费用相对较少，2018年无大修维修；二是我镇地处中心城区，迎检、接待等安排用餐次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

竹根镇2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支；公务用车购置及运行维护费支出决算1．81万元，占90．1％；公务接待费支出决算0．2万元，占9．9％。具体情况如下：

1．全年无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出1．81万元，完成预算90．5％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0．69万元，增长61．6％。主要原因是到部门开会、办事以及到村、社区开展工作的次数增加，用车次数有所提高。

其中：2018年无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出1．81万元。主要用于到部门开会、办事以及到村、社区开展工作、维稳工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．2万元，完成预算11．11％。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费用餐费等。国内公务接待3批次，共计支出0．2万元，包括：党建迎检、统计工作接待等。公务接待费支出决算比2017年增加0．2万元，主要原因是有部分迎检工作产生了接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

竹根镇2018年使用政府性基金预算财政拨款支出42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

竹根镇2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大多数支出都按照年初预算严格控制，保质保量完成相关工作，资金及时拨付，确保了全镇工作平稳运行。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目根据全镇工作安排有序开展，人民生产生活条件不断优化，城乡环境得到改善，生命财产安全得到了保障。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“广播”“老龄事务”“民兵”“安全监管监察专项”“其他社会保障和就业支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．广播项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．66万元，执行数为0．66万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了群众的精神文化生活，发现的主要问题：群众参与积极性不高。下一步改进措施：进一步强化宣传，提高群众参与度。

2．老龄事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．5万元，执行数为0．5万元，完成预算的100％。支持了老年人文娱活动，丰富了老年人精神文化生活，发现的主要问题：老年活动形式相对较少。下一步改进措施：调动老年人参加活动，激发新的活动方式。

3．民兵项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．23万元，执行数为0．23万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了镇武装工作的开展，发现的主要问题：资金相对较少。下一步改进措施：最大限度争取更多资金。

4．安全监管监察专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。

5．其他社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．8万元，执行数为1．8万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障关工委日常运行工作日常运行，发现的主要问题：资金量相对较少，无法对所有困难儿童及学生进行长效、持续帮助。下一步改进措施：积极向上争取资金。

                                  项目支出绩效目标完成情况表

                                         （2018年度）

项目名称			“广播”“老龄事务”“民兵”“安全监管监察专项”“其他社会保障和就业支出”
预算单位			五通桥区竹根镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		11.19	执行数:	11.19
	其中-财政拨款:		11.19	其中-财政拨款:	11.19
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	维护全镇乡村广播设备；完成乡镇关工委日常运行及专题工作；促进老龄事业健康快速发展；提高民兵凝聚力；加强安全生产监督管理，保障人民群众生命财产安全。				我镇积极维护广播设备，组织老年人参加活动，丰富了他们的文娱生活，幸福指数有所提高，提高民兵凝聚力，同时加大安全生产监督，加强安全隐患排查，切实保障人民群众安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	维护广播设备	维护全镇的相关设备	及时维护设备	保障广播设备正常运行
	项目完成指标	开展老龄活动	定期开展老龄活动	组织开展老龄活动	通过活动丰富精神文化生活
	项目完成指标	提高民兵凝聚力	组织民兵训练	健全老龄组织网络，确保乡镇老龄工作顺利开展	通过老龄活动了开展，不仅丰富了老龄群众的生活
	项目完成指标	保障群众安全	强化安全生产大检查，组织安全隐患排查	定期开展安全大检查，及时排查安全隐患	保障全镇群众生命安全
	项目完成指标	关工委日常关心慰问	关心问问困难儿童	对困难儿童进行关心慰问	通过慰问关心困难儿童生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	7个社区4个村满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《竹根镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全监管监察专项项目开展了绩效评价，《竹根镇安全监管监察专项项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，竹根镇机关运行经费支出53．72万元，比2017年减少1．8万元，下降3．2％。

（二）政府采购支出情况

2018年，竹根镇政府采购支出总额0．83万元，其中：政府采购货物支出0．83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，竹根镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车主要是用于主要用于到部门开会、办事以及到村、社区开展工作、维稳工作等；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010199其他人大事务支出：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他人大事物支出。

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012999其他群众团体事务支出：反应除上述项目（机关服务、群众团体事务等）以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）国防支出：反应政府用于国防方面的支出

2030607民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070199群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070404广播：反映广播电台、广播发射台、电视转播台及有线广播站的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务等）以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080205老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

2080208基层政权和社区建设：反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080299其他民政管理事务支出：反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目（事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等）以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080805义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081599其他自然灾害生活救助：反应用于其他自然灾害生活救助的支出。

2082501其他城市生活救助：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难难居民生活救助的其他支出。

2089901其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100406采供血机构：反应卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目（计划生育机构、服务等）以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120501城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林路滑等方面的支出。

（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130119防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他原因致农牧渔业生产者损失给予的补助。

2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130706对村级集体经济组织的补助：反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于五通桥区竹根镇人民政府2018年部门决算编制的说明．rar