预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

五通桥区卫生健康局2020年部门决算编制的说明（金山镇中心卫生院）

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。为人民身体健康提供医疗与预防保健服：医疗常见病多发病治疗、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、党务工作与人才队伍建设。2020年院党支部大力加强党务学习；加强班子队伍建设。加强党内政治文化建设，2020年4月完成了院主要领导更换和支委换届以及支部书记选举工作；强化人才队伍建设。

2、党风廉政和行风建设。（1）全面落实党风廉政建设“两个责任”。加强廉洁教育；加强廉洁管理；加强行风建设和反腐败预防措施；院班子成员根据分管部门特点切实履行“一岗双责”，认真填写廉政手册。（2）、持续改善行风政风，做好政风行风群众满意度测评工作。

3、行政管理与应急工作（1）、充分发挥行政管理职能作用，各部门充分配合，提高办事效率。做好规范收、发文，提高公文处理水平；严格落实保密工作责任制。（2）、加强应急管理工作，科学高效处置传染病疫情和突发事件，积极完成上级交办的突发事件处置任务，建立新冠防控领导小组织和应急预案，积极加强院内培训。安全生产工作常抓不懈。

4、爱国卫生与“双创”工作。（1）按照上级要求积极做好国家卫生城市创建工作，继续外派人员到上级部门参加“双创”工作；（2）积极做好全国文明城市创建工作，设置志愿服务站点，张贴文明宣传标语，院内收费取药排队设置“一米线”。

5、依法治区工作。全面落实依法治区工作，按照相关要求深入开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。利用卫生监督协管工作积极开展线索排查，严厉打击涉医违法犯罪和非法行医行为。

6、公共卫生。（1）、持续为我镇辖区居民提供14类基本公共卫生服务。（2）、按照相关要求做好我院疫情防控工作，加强了预检分诊、发热门诊、住院病区管理，落实首诊负责制，严格执行院感防控制度，严格落实辖区内重点人群居家医学观察措施。

7、医疗质量和安全。严格落实十八项核心制度，如首诊负责制，各门诊、住院医师知晓各项核心制度，掌握转科转院流程；认真执行三级医师查房制度；严格执行交接班制度；严格执行抗菌药物分级管理制度；按制度进行开展“三基三严”培训考核，培训覆盖率≥90％，三基考核合格率≥90％；医疗废物处置规范，交接记录齐全、完善，依法依规处理医疗废水，消毒记录完善。

8、信息化建设。目前我院已开通线上支付、家庭医生信息化随访等便民措施；建立有微信公众号等形式的信息发布平台，每月有专人负责发布医疗动态、健康教育知识等。

9、村卫生室综合管理。按上级文件精神严格对村卫生室进行医疗、院感、公共卫生、传染病防控等综合管理，定期进行督导检查和业务培训。

二、机构设置

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院为差额拨款事业单位，一级甲等医院，无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1255．88万元，与2019年相比收入增加8．88万元，增加0．71％，主要是业务收入和财政拨款收入的微小变化；2020年度支出总计1281．26万元，与2019年相比支出总计减少5．05万元，下降0．39％。主要变动原因是其他公用经费控制下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1255．88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403．91万元，占32．16％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入831．69万元，占66．22％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入20．28万元，占1．62％。

图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1281．26元，其中：基本支出1033．75万元，占80．68％；项目支出247．51万元，占19．32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计403．91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少8．46万元，下降2．05％。主要变动原因是2019年资本性资金拨款和退休人员死亡抚恤金拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出403．91万元，占本年支出合计的31．52％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少8．46万元，下降2．05％。主要变动原因是2019年资本性资金拨款和退休人员死亡抚恤金拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出403．91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出36．28万元，占8．98％；卫生健康支出367．63万元，占91．02％；住房保障支出0万元，占0％；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为403．91，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）2（款）2（项）：支出决算为36．28万元，完成预算100％。

2．卫生健康（类）5（款）6（项）：支出决算为367．63万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出156．4万元，其中：人员经费156．4万元，主要包括：基本工资和津贴补贴122．62万元、退休费（春节慰问费）和抚恤金33．78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。

八、政府性基金预算支出决算情况说明。2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明。2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额3．71万元，主要是政府采购工程项目一个3．71万元。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡随访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生和基本药物零加成等项目开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标情况评价。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗、药品收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、其他等。

4．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）：2（款）2（项）：2款指行政事业单位养老支出和抚恤；2项指其他行政事业单位养老支出和死亡抚恤。

9．卫生健康支出（类）5（款）6（项）：5款指卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、其他卫生健康支出。6项是指其他卫生健康管理事务支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、其他计划生育事务支出、其他卫生健康支出。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。