预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2020年度

乐山市五通桥区人民医院部门决算

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一家公立二级甲等综合医院，担负急救、医疗保健、公共卫生服务和教学科研等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．加强医院党的建设，充分发挥党组织对全院工作的政治引领导作用。一是完成第一届党委委员会选举，明确党委委员分工和职责，切实落实党委对医院工作的领导，培养入党积极分子8人，发展预备党员1人，预备党员按期转正1人。医院目前共有党员113名，其中在职党员77名，退休党员36名。二是招聘专业技术人员26人（其中医生17人），6名全日制本科规培医师通过考核入编，扩充了人才队伍；年内培养专业类后备人才12名，管理类后备人才4名；送出11名医护人员外出进修提升专业技术水平；组织中干管理知识培训4次；依照医院中层干部选拔任用流程和规定，选拔任用3名优秀年轻干部到管理岗位。三是新冠防控工作中，100余名党员和医务人员自愿请战一线和支援湖北，8名医护人员加入支援湖北医疗人员储备队，1人获得四川省抗疫先进个人称号。四是开展医疗行业领域突出问题专项治理活动，聚焦“大处方、泛耗材”问题，针对摸排的57条问题线索进行分析研判，采用通报、约谈、扣款等多种形式进行整改，并建立监管长效机制。全年无违规收受“红包”、回扣情况发生，全年医务人员拒收红包11800元，收到锦旗27面，感谢信4封。

2．加大对各项工作的精细化管理力度，推进医院管理质量提升。

（1）实施临床科主任考核，结合卫健委对二级公立医院绩效考核指标，完善临床科主任绩效考核体系。开展对行政后勤部门的绩效考核，推动行政后勤部门工作质量和效率得到明显提升。

（2）进一步完善资产管理，对院内资产进行再次清理，固定资产进入物流系统进行统一管理，保证了资产的安全完整性，堵塞漏洞，防止资产流失。

（3）加强成本管控，通过加强不可收费耗材考核，一次性分装袋基数管理，在绩效方案中加入各科室成本核算加大成本考核力度等措施的实施，降低运行成本，百元医疗收入耗占比25．97％，下降0．82％，万元收入能耗支出111．7元，下降5．83％。

（4）财务管理更加规范。针对恶意欠费病人采用法律程序追款3人医疗欠费5．62万元；坚持执行每月二级库盘存工作，及时发现问题抓好整改，确保药品、耗材购销存相符。

（5）严格执行药品、耗材集中采购及四川省药品、器械阳光采购政策，全年阳光采购积分药品平均113．3分、器械100分，超过标准要求；年度基本药物网上采购比例达到46．23％，集采药品下降支出260．48万元，占今年药品下降部分支出的67．99％，对全院药占比的下降起到了重要作用。通过加强对采购计划的审批，控制库房积压，提高了医院采购资金的周转率。

3．抓好医疗护理质量管控，构建医疗安全保障网络。

（1）加强病案质量监管，病案首页得分99．9分，全年无丙级病历。推进诊疗同质化，实施临床路径3058例，比去年上升5．16％，临床路径入径率26．41％，上升4．76％。医疗不良事件采用网络直报，全年上报不良事件122例，进行有效反馈处置，减少风险发生率。

（2）加强对手术科室、重症监护室等重点科室的监管，推广多学科诊疗，MDT专家组开展多学科联合查房19次，邀请院外专家会诊51次，提高了疑难、危重患者的救治质量和效率。加强对输血质量管理，全年输血人次1072人，发生输血不良反应32人，不良反应发生率2．99％。

（3）加强对护理不良事件的关注，对47例护理不良事件进行缺陷分享，分析原因吸取经验，提升临床护理质量；以敏感指标数据为导向规范全院导管管理，开展留置尿管日评估，制定导管护理、中心静脉导管管理、导尿管管理相关制度，加强了三管质控，减少院感发生。2020年全市33家二级医疗机构参加乐山市护理质量与安全督导检查，我院排名第一。

4．推进学科建设，抓实科研教学工作，医疗技术水平得到提升。

一是创建为乐山地区首家国家级创面再生治疗基地；开展PICC置管工作，置管18例，PICC门诊及院内管道维护612人次；妇产科开展导乐助产护理新业务，顺产率从37．7％上升到39．2％；开展医护一体助产接生管理；呼吸与危重症医学科申报市级重点学科。

二是通过审核立项开展新技术新业务32项，全年完成新技术：A类72例，B类146例，C类210例。全院发表科研论文26篇（其中A类期刊1篇）。年内组织市级学术活动1次，区级学术活动8次，全院性业务学习34次。

5．不断改善医疗服务，提升患者满意度。

一是加强了专科门诊的管理，规范专科专家坐诊时间，保障了专科病人就诊；进一步规范发热门诊管理，采用门诊换班值守的形式落实好发热门诊诊疗工作。

二是成立了体检中心，完善服务流程，抓好运营管理，提高为了广大群众提供健康检查服务的能力。

三是做好新冠疫情防控工作。全年发热门诊共接诊4424人，排查294人，留观10人，无疑似病例及确诊病例。开展新冠核酸检测工作，完成全区医疗机构核酸检测任务。

四是与区内3家乡镇卫生院签订医共体协议，每周组织开展坐诊、查房、讲座，建立微会诊模式，做好双向转诊患者的接待及回转工作，全年转出住院患者403人（上转323人，下转80人），转入444人（下级转入424人，上级转入20人）。

五是加强信息化建设，使用叫号系统，使患者就医更加便捷。自助缴费系统的缴费比例达到24．51％。建立信息化体检平台，启动全院血糖监测系统，对血糖异常的患者实施科学化全程管理。

六是创新开展优质服务：规范住院科室护工管理，引进有资质的护工公司开展陪护工作，同时对院内黑护工进行了清理，提升了陪护工作质量

七是收治598名精准扶贫患者，垫付医疗费4．79万元，减免280名精准扶贫患者的挂号费和诊查费1264元。为21名贫困患者垫付医疗费用11．64万元。派出4名医务人员到美姑进行对口支援。完成58名贫困白内障患者和20名残疾人白内障患者的免费复明手术，医院承担残疾人白内障患者费用0．83万元。

6．强化服务支撑，为临床医疗服务工作的开展提供强有力的保障。

一是通过政府采购方式完成全高清内窥镜摄像系统等15项设备及PCR实验室建设项目，共计662．35万元；通过院内比选、询价等方式采购无影灯等30项设备，共计162．78万元；采购电脑、空调等设施及财务管理软件，共计22．4258万元。

二是年内进行了一体化机房改造，做好升级搬迁过程控制，经乐山市信息化专委会专家组验收，改造后的机房满足三级等保要求；完成了PACS影像系统部署；建立了信息化体检平台。

三是年内按计划完成了DSA室、体检中心DR室、纤支镜室、结核病门诊及食堂的改造。根据新冠肺炎疫情防控工作要求，完成了核酸实验室建设，并对相关动线流程、病区门禁等进行改造。

二、机构设置

医院目前有科室31个，其中：行政后勤科室9个，临床科室15个，医技科室6个，体检中心1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12544．74万元、支出总计12454．68万元。与2019年相比，收入总计增加183．97万元，增长1．49％，支出总计增加351．72万元，增长2．91％。主要变动原因是新冠疫情的财政投入和支出增加。

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（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计12544．74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1408．37万元，占11．23％；政府性基金预算财政拨款收入350万元，占2．79％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入10279．98万元，占81．95％；其他收入506．39万元，占4．03％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计12454．68万元，其中：基本支出11686．89万元，占93．84％；项目支出767．79万元，占6．16％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1758．37万元、支出总计1758．37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加425．64万元，增长31．94％，支出总计增加425．64万元，增长31．94％。主要变动原因是新冠疫情的专项财政资金投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1408．37万元，占本年支出合计的11．31％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加75．64万元，增长5．67％。主要变动原因是新冠疫情的专项财政资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1408．37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出167．09万元，占11．86％；卫生健康支出1241．28万元，占88．14％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1408．37万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为135．81万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）抚恤（款）其他死亡抚恤（项）：支出决算为31．28万元，完成预算100％。

2．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为263．97万元，完成预算100％，卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为883．63万元，完成预算100％，卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为25．53万元，完成预算100％，卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为8．6万元，完成预算100％，卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为39．21万元，完成预算100％，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为20．34万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出990．58万元，其中：

人员经费990．58万元，主要包括：基本工资555．6万元、绩效工资299．17万元、生活补助130．14万元、其他对个人和家庭的补助支出5．67万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出350万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额859．06万元，其中：政府采购货物支出651．34万元、政府采购工程支出39．52万元、政府采购服务支出168．2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于医疗急救。单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，未开展绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）