一、基本职能及主要工作

基本职能：（1)依法承担行政区内动物防疫和强制免疫的组织和实施；（2）动物和动物产品检疫；（3）动物疫情调查、监测与报告;（4）兽药和饲料等养殖投入品的监督管理；（5）畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引种、试验、示范以及生产统计。

主要工作：一是认真宣传贯彻《动物防疫法》等法律法规。组织召开专业技术知识培训会、工作推进会2次，对包村兽医、村级防疫员、饲料兽药经营户、规模养殖户、动物及动物产品经营户开展培训，按照依法治疫依法兴牧的要求，树立预防为主、防重于治的理念，将动物疫病控制放在畜牧生产发展的突出位置，有效推进动物疫病防控工作的顺利开展。二是大力发展畜牧生产，促进产业兴旺、稳产保供、农户增收。采取有效举措，提高服务质量，拓宽产品信息和销售渠道，不断提高畜禽产品附加值，调动广大养殖户的积极性，全年生猪出栏1.77万头，牛羊出栏0.005万头，小家禽出栏16.83余万只，促进了地方畜牧事业的健康发展。三是组织实施动物防疫和强制免疫工作，依法履行动物及动物产品检疫工作，开展动物产地检疫网格化管理及非洲猪瘟防控各项举措。全年组织开展猪瘟口蹄疫免疫4.03万头份，牛羊口蹄疫0.106万头份，场舍消毒面积100万平方米；生猪检疫1.33万头，家禽检疫1.53万只，其它动物检疫0.54万只，动物产品销售台案消毒面积16.2万平方米；按照非洲猪瘟防控规程要求，指导、规范、督查各村建立生猪饲养台账，提高生猪养殖动态管理准确率。四是开展科技推广和技术指导工作，大力推进养殖业科技化、集约化、制度化管理方式。参与科技指导人员超过人数90人次，指导养殖户开展场舍建设、饲养管理、良种繁育、免疫消毒、疫情监测、成本核算等工作，有效提高广大养殖户的技能水平。五是发挥农业科技人员在脱贫攻坚和乡村振兴重要工作中的应有作用，选派全站所有科技人员担任驻村帮扶责任人，深入到村组和贫困户开展帮扶工作81人次，积极引导农户发展产业，解决技术、资金、服务、销售等问题10件，得到大家的一致好评，脱贫成效显著。深入落实脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的各项举措，将农村产业发展，提高农户收入放在更加突出的位置，做好畜牧生产，防疫督查，产地检疫，保险理赔，农技服务等工作，解决群众的后顾之忧，发挥畜牧部门应有作用；六是积极开展养殖环境保护宣传、指导、监督工作，发放宣传资料5224余份，入户巡查2429人次，建立面源污染治理台账105份，指导8个养殖场制定环境污染治理制度，确保养殖面源污染整治工作扎实推进；七是加强畜产品质量安全工作，对屠宰场业主、动物产品经营户开展学习培训2次，检疫动物产品422吨，开展瘦肉精检测9批、非洲猪瘟检测40批，监督病死畜禽无害化处理1274次，确保对动物采购、转运、屠宰、投入品、病死畜禽所有环节的无漏洞监管，确保动物产品的绿色安全和广大群众吃上“放心肉”。

二、机构设置

五通桥区西坝镇畜牧兽医站是五通桥区农业农村局下属的财政全额拨款二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计83.58万元。与2019年相比，收、支总计增加4.24万元，增长5.07%，主要原因是基本支出合理性增长。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入总计83.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计83.58万元，其中：基本支出83.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计83.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加4.24万元，增长5.07%，主要原因是基本支出合理性增长。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.24万元，增长5.07%。主要变动原因是基本支出合理性增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出83.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.6万元，占总收支29.43%，卫生健康支出2.45万元，占总收支2.93%，农业事业运行支出51.49万元，占总收支61.61%；住房改革支出5.04万元，占总收支6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为83.58，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.67万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为3.32万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为14.61万元，完成预算100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为51.49万元，完成预算100%。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出83.58万元，其中：人员经费78.2万元，主要包括：基本工资18.62万元、津贴补贴13.98万元、奖金5.5万元、伙食补助费、绩效工资8万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元、职业年金缴费3.32万元、住房公积金5.04万元、其他对个人和家庭的补助支出14.61万元、事业单位医疗2.45万元等。
　　日常公用经费5.38万元，主要包括：办公费0.58万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.33万元、电费0.56万元、邮电费0.58万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费0.35万元、福利费0.55万元、专用材料费0.22万元、公务用车运行维护费、其他交通费2.1万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费决算

2020年因公出国（境）经费0万元，出国（境）0人次。

2.用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置支出0万元，购置数量0。

2020年公务用车运行维护费0万元，保有量0辆。主要用于0公务用车燃料费、维修费、洗车费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降100%。主要原因是严格执行控制三公经费支出制度。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，单位运行经费支出5.38万元，比2019年增加0.28万元，增长5.2%，主要原因是物价合理上涨等因素。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西坝镇畜牧兽医站

2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《乐山市五通桥区财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（〔2020〕-7）文件和全面实施预算绩效管理要求，我单位高度重视，树立绩效理念，科学谋划、认真落实、实事求是地对2020年度预算支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：西坝镇畜牧兽医站是五通桥区农业农村局下属全额拨款的独立法人事业单位。

（二）机构职能：（1)依法承担行政区内动物防疫和强制免疫的组织和实施；（2）动物和动物产品检疫；（3）动物疫情调查、监测与报告;（4）兽药和饲料等养殖投入品的监督管理；（5）畜牧业生产中先进实用技术的推广和畜禽新品种的引种、试验、示范以及生产统计。

（三）人员概况：截至2020年12月31日，西坝镇畜牧兽医站现有事业编制6个，实有在编6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年一般公共预算财政拨款收入83.58万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出83.58万元，全部为基本支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年财政部门预算和绩效目标填报均按要求全部完成，所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，所有金额均按文件标准要求核算填报；认真对照绩效目标，执行财经纪律、制定工作计划、控制运行支出，按照财政部门要求完成预算动态调整和执行进度，全面积完成财政预算，无违规违纪情况发生。

（二）结果应用情况。

认真做好绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况，促进单位各项工作的有力推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位建立健全财务管理制度和会计核算制度，明确管理权限、严格工作流程、强化执行监督，依法依规发放工资津贴和报销费用。此次绩效评价过程未发现违规违纪的情况。

（二）存在问题。主要表现在财务工作人员面临能力风险，不熟悉不精通相关业务知识，缺乏相应的业务能力，与新时期对财务工作要求还存在一定的距离。

（三）改进建议。加强对财务人员财务知识的学习，吃透政策精神和管理要求，进一步提高专业能力水平。要加强领导、落实责任、强化监督、做好预算管理、收支管理、资产管理、采购管理，不断提高财务管理和内部控制管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市五通桥区西坝镇畜牧兽医站.xls