预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

五通桥区气象局主要职能：为国家气象事业服务、全面履行《气象法》赋予县级气象主管机构的管理职责；加强公共气象服务，全面融入区政府的基层管理和公共服务，完善基层气象服务机制等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．精准预报汛期灾害性天气过程。准确预报了8．11－8．12”、“8．15－8．18”、“8．23”、“8．30”4次暴雨（大暴雨）灾害性天气过程，无漏报，无失误。向党委政府和相关部门报送服务材料701期，发布决策气象服务短信418．7万余人次，区委、区政府领导主要负责人多次在会议上对气象工作进行了表扬，作出书面肯定性表扬批示4次。

2．精心应对我区8．18洪涝气象灾害服务。从8月15日到19日，五通局全体干部职工严密监测，24小时不间断及时向地方党委政府提各类气象信息保障服务，累计发布暴雨蓝色预警3次，暴雨橙色预警信号1次，暴雨黄色预警信号3次；地质灾害气象风险预警3次；雷电黄色预警信号2次，确认1次；重要区域的防汛减灾责任人的“叫应式”服务8次；共发布短信84806条，气象信息员转发气象信息到镇、村、组微信群772个，实现32万人全覆盖，为地方党委政府科学决策和防灾减灾提供了最强有力的支撑，为20505人紧急安全转移安置赢得了时间，为“特大洪灾无一人伤亡”做出了应有贡献。

3．气象服务效益显著

收集收集地方主要领导书面批示4份，典型效益表3份，气象服务评价1份，为地方避免或减少经济损失共计2．6亿元。

二、机构设置

五通桥区气象局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入五通桥区气象局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区农经网信息服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计105．29万元。与2019年84．67万元相比，收、支总计各增加20．62万元，增长24．35％。主要变动原因是由于：一般公共服务支出增加7．53万元、社会保障和就业支出减少0．31万元、卫生健康支出增加0．06万元、自然资源海洋气象等支出增加13．21万元、住房保障支出增加0．13万元所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计105．29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105．29万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合105．29万元，其中：基本支出33．61万元，占31．92％；项目支出71．68万元，占68．08％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计105．29万元，与2019年84．67万元相比，财政拨款收、支总计各增加20．62万元，增长24．35％。主要变动原因是由于：一般公共服务支出增加7．53万元、社会保障和就业支出减少0．31万元、卫生健康支出增加0．06万元、自然资源海洋气象等支出增加13．21万元、住房保障支出增加0．13万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出105．29万元，占本年支出合计的100％。与2019年84．67万元相比，一般公共预算财政拨款增加20．62万元，增长24．35％。主要变动原因是由于：一般公共服务支出增加7．53万元、社会保障和就业支出减少0．31万元、卫生健康支出增加0．06万元、自然资源海洋气象等支出增加13．21万元、住房保障支出增加0．13万元所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出105．29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15．03万元，占14．27％；外交支出（类）0万元，占0％；国防支出（类）0万元，占0％；公共安全支出（类）0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出4．26万元，占4．05％；卫生健康支出（类）1．19万元，占1．13％；节能环保支出（类）0万元，占0％；城乡社区支出（类）0万元，占0％；农林水支出（类）0万元，占0％；交通运输支出（类）0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0％；商业服务业等支出（类）0万元，占0％；金融支出（类）0万元，占0％；援助其他地区支出（类）0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出（类）82．45万元，占78．31％；住房保障支出（类）2．36万元，占2．24％；粮油物资储备支出（类）0万元，占0％；国有资本经营预算支出（类）0万元。占0％；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0％；其他支出（类）0万元，占0％；债务还本支出（类）0万元。占0％；债务付息支出（类）0万元，占0％，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为105．29万元，完成预算100％。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100％。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．03万元，完成预算100％。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2．87万元，完成预算100％。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1．39万元，完成预算100％。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1．19万元，完成预算100％。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：支出决算为10．03万元，完成预算100％，

7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为15．77万元，完成预算100％，

8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为56．65万元，完成预算100％，

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2．36万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出33．61万元，其中：

人员经费31．26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费2．35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0．34万元，完成预算97．14％，决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．34万元，占100％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是我单位在2020年公务用车运行费用在中央预算中开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常公务工作、档案馆事务支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．34万元，完成预算97．34％。公务接待费支出决算比2019年0．44万元减少0．10万元，下降22．73％。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准，减少不必要的接待事项，厉行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

其中：国内公务接待支出0．34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0．34万元，具体内容包括：执行公务行政运行中支出接待费0．31万元、气象事业机构中支出0．03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九．国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，五通桥区气象局机关运行经费支出2．35万元，比2019年3．89万元减少1．54万元，下降39．59％。主要原因是2020年办公费比上年减少0．24万元、印刷费比上年减少0．64万元、水费比上年增加0．05万元、邮电费比上年减少0．27万元、差旅费比上年减少0．55万元、公务接待费比上年增加0．34万元、劳务费比上年增加0．56万元、工会经费比上年减少0．35万元、福利费比上年减少0．51万元、其他商品和服务支出增加0．07万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，五通桥区气象局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，五通桥区气象局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对本单位2020年共计以下5个项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）气象事业工作运行经费。（3）气象信息传输及发布经费（4）区域站维持经费（5）参公人员年终绩效。对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取（2）、（3）、（4）项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评，进行绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在预、决算编制方面，本部门按时完成了2020年的预决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室；本部门在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。资产管理方面，本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面：本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。综上所述，本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目：（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）气象事业工作运行经费。（3）气象信息传输及发布经费（4）区域站维持经费（5）参公人员年终绩效。

以下5个项目绩效目标完成情况综述如下：

（1）“2020年理论学习中心组学习工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0．03万元，执行数为0．03万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了本单位干部职工学习理论的良好习惯。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）“气象事业工作运行经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数42．65万元，执行数为42．65万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很发好完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）“气象信息传输及发布经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很发好完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）“区域站维持经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。通过项目实施，为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障，使本部门很发好完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“参公人员年终绩效”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了事业人员的待遇，调动了事业人员的工作积极性。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称

（1）2020年理论学习中心组学习工作经费（2）气象事业工作运行经费。（3）气象信息传输及发布经费（4）区域站维持经费（5）参公人员年终绩效。

预算单位

五通桥区气象局

预算执行情况(万元)

预算数:

71.68

执行数:

71.68

其中-财政拨款:

71.68

其中-财政拨款:

71.68

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

重大灾害性天气过程及为农气象服务无严重错漏报情况发生、自动气象站传输率高于96%

重大灾害性天气过程及为农气象服务无严重错漏报情况发生、自动气象站传输率高于96%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

气象事业工作运行经费

42.65万元

42.65万元

气象信息传输及发布经费

8万元

8万元

区域站维持经费

6万元

6万元

2020年理论学习中心组学习工作经费

0.03万元

0.03万元

参公人员年终绩效

15万元

15万元

质量指标

气象事业工作运行经费

重大灾害性天气过程及为农气象服务无严重错漏报情况发生

全年气象事业工作经费为本单位完成2020年各项任务提供有力保证。以便做好气象服务工作，特别是汛期预报预警监测，为五通桥防灾减灾提供决策依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。让群众满意度达到90%。

质量指标

区域站维持经费

做好区域站维持工作，为气象提供物质保障

全年区域站维持经费为本单位完成2020年气象数据传输提供有力保证。为气象服务提供科学依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。让群众满意度达到90%

质量指标

气象信息传输经费

保障汛期气象服务通讯的畅通

保障了汛期气象信息服务通讯的畅通

效益指标

经济效益

指标

以上项目实施

因气象服务准确预报，减少的经济损失

因气象服务准确预报，为地方避免或减少经济损失共计2.6亿元。

社会效益指标

2020年理论学习中心组学习工作经费

通过项目实施，提高本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养本单位干部职工学习理论的良好习惯

通过项目实施，提高了本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了本单位干部职工学习理论的良好习惯

参公人员年终绩效

通过项目实施，提高事业人员的待遇，调动事业人员的工作积极性

通过项目实施，提高了事业人员的待遇，调动了事业人员的工作积极性

3、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效及项目支出绩效评价情况开展了自评，《五通桥区气象局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是反映各级政府共其他办公厅（室）及相关机构的支出。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映政府用于气象事务方面的基本支出。

16、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

17、、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映用于基其他气象事务方面的支出

18、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

五通桥区气象局部门

2020年整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。五通桥区气象局成立于2005年，单位性质为参照公务员法管理的正科级事业单位，领导职数现为一正两副。内设办公室、综合业务股。

（二）机构职能。主要业务范围包括为国家气象事业服务、全面履行《气象法》赋予县级气象主管机构的管理职责；加强公共气象服务，全面融入区政府的基层管理和公共服务，完善基层气象服务机制等。

（三）人员概况。国家气象机构编制管理部门核定的国家气象系统财政补助事业编制6名，其中参照公务员法管理事业编制3名，业务系统财政补助事业编制3名。地方机构编制部门核定的地方气象事业编制5名。总共编制数11名。截止2020年12月31日止职工人数9人，其中：国家气象事业编制7人（含参照公务法管理人员4人），地方气象事业编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我局2020年财政资金拨款收入105．29万元，其中基本支出拨款收入33．60万元，项目资金拨款收入71．69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我局2020年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出15．03万元，自然资源海洋气象等支出82．45万元；社会保障和就业支出4．26万元；卫生健康支出1．19万元；住房保障支出2．36万元。按项目支出性质分类：人员经费31．25万元；日常公用经费2．35万元；行政事业类项目71．69万元。按项目支出经济分类：工资福利支出35．23万；商品和服务支出42．25万元；对个人和家庭的补助27．81万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

在预算编制方面，我局按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面，我局按照部门决算编制通知和相关要求，按时完成了2020年的决算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。

（一）执行管理情况。

在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2020年基本支出预算为33．60万元，实际执行预算为33．60万元。在编制一般项目预算时，我局根据实际工作情况待批复提前细化预算的一般项目支出合计71．69万元，实际执行预算为71．69万元。

2020年我局主要项目如下：1参公人员年终绩效；2、2020年理论学习中心组学习工作经费；3、气象事业工作运行经费；4、气象信息传输及发布经费；5、区域站维持经费。我局对以上项目认真开展了中期评价工作的年终绩效评价工作。1－8月多数项目的执行进度完成或接近过半。1－11月各项目完成了70％以上，1－12月全部预算执行进度为100％。预算执行管理情况良好。

在行政运转保障方面，地方气象事业在职人员3人与编制数5人的比例为60％，日常公用经费支出2．35万元，占总支出105．29万元的2．23％，工资福利支出35．23万元，占总支出105．29万元的33．46％，人员（3人）经费为31．25万元，人均人员经费为10．42万元，人均公用经费为0．78万元（3）人，人均工资福利为11．74万元（3人）。

从以上指标看出，人员配备比较合理，经费构成全面、所占比例合理。从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，使我局在2020年完成了各项指标任务。

我局地方气象事业在厉行节约方面，严格执行相关规定，控制压缩了“三公经费”的开支。2020年“三公经费”支出预算为0．35万元，实际支出为0．34万元，占经费支出105．29万元的比例为0．32％。全年无因公出国（境）费用。本单位公务用车0辆，其他用车1辆，人均汽车比例为0．33台。公务用车运行维护费预算为0万元，实际支出为0万元，接待费预算为0．35万元，实际支出为0．34万元。比预算减少0．01万元，下降2．86％

我局地方气象事业2020年水、电费预算开支为0．10万元，实际开支0．05万元；燃油费预算开支0万元，实际开支是0万元。

以上指标说明我局在厉行节约和节能降耗方面取得了不小的成绩。

我局地方气象事业的专项预算项目中，待批得项目没有支出。在专项资金的使用方面，严格按照专款专用的原则，把每项资金都用在该用的地方，使项目实施完成产生了很好的社会效益。

在财务管理方面，我局按照《会计法》及其他的相关法律法规，建立了财务管理的相关制度，并张贴上墙。会计人员持证上岗，会计核算正规，现金、资产管理严格。会计档案按要求归档、保管。

（二）综合管理情况。

1、本单位政府性债务为0万元；

2、本单位非税收入0万元；

3、本单位2020年本单位政府采购预算0万元。

4、4、资产管理方面：2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。

5、在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。

6、在信息公开方面：本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开（含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费）。

7、在绩效评价方面：本单位2020年共计以下5个项目：（1）参公人员年终绩效；（2）2020年理论学习中心组学习工作经费；（3）气象事业工作运行经费；（4）气象信息传输及发布经费；（5）区域站维持经费。实施绩效评价项目数量为3个，占部门申报绩效目标项目数量的比重为60％；并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。

（四）整体绩效

一、2020年我局圆满完成以下工作任务：

3．气象服务效益显著

收集收集地方主要领导书面批示4份，典型效益表3份，气象服务评价1份，为地方避免或减少经济损失共计2．6亿元。

二、我局2020年地方气象事业整体和项目绩效情况见附件。

四、评价结论及建议

综上所述，我局2020年的部门预算支出绩效评价良好。但在一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还存在一定的差距。今后要力争准确编制一般项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我局工作取得更大成效。

附件：五通桥区气象局2020年整体和项目绩效自评表

2020年度项目（政策）支出绩效自评表（共3个项目）

主管部门

五通桥区气象局

实施单位

五通桥区气象局

项目1

项目名称

气象事业经费

项目情况概述

气象事业经费

资金执行情况（万元）

预算数

决算数

预算执行率

45.68

42.65

0.933669002

一级指标

二级指标

三级指标

年初预期值

实际完成值

分值

得分

扣分原因分析

绩效情况

得分

100

99.3

管理指标

预算执行率

预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。

10

9.3

财务管理制度健全性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

5

财务监控有效性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

5

项目申报规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

资金分配规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

信息公开情况

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

4

4

项目绩效

完成情况

本单位2020年气象事业经费项目预算金额为45.68万元。

本单位2020年气象事业经费项目决算金额为42.64万元，。其中工资和福利支出3.97万，商品和服务支出25.86万，对个人和家庭的补助2.81万。

20

20

效益情况

全年气象事业工作经费为本单位完成2020年各项任务提供有力保证。以便做好气象服务工作，特别是汛期预报预警监测，为五通桥防灾减灾提供决策依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。让群众满意度达到90%的目标。

由于有财政资金项目资金的有力保证，加上单位职工的努力工作，全年很好地完成了以下工作任务：1.准确预报了8.11-8.12”、“8.15-8.18”、“8.23”、“8.30”4次暴雨（大暴雨）灾害性天气过程，无漏报，无失误。2.精心应对我区8.18洪涝气象灾害服务。为地方党委政府科学决策和防灾减灾提供了最强有力的支撑，为20505人紧急安全转移安置赢得了时间，为“特大洪灾无一人伤亡”做出了应有贡献。3.气象服务效益显著收集收集地方主要领导书面批示4份，典型效益表3份，气象服务评价1份，为地方避免或减少经济损失共计2.6亿元。

50

50

存在问题

政策水平有待进一步提高，开拓进取的步伐有待加快。财力支持有待加强。预算绩效管理的知识有待拓展。

改进措施

加强学习预算绩效管理政策。

填报人：吴雯雯

2020年度项目（政策）支出绩效自评表（共3个项目）

主管部门		五通桥区气象局			实施单位	五通桥区气象局
项目1	项目名称	区域站维持经费
	项目情况概述	区域站维持经费
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数		预算执行率
		9.6		6		0.625
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分				100	98
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）10计算；预算执行率≥2时，不得分。		10	10
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	4
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		5	4
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		3	3
			信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）		4	4
		项目绩效	完成情况	本单位2020年区域站维持经费项目预算金额为6万元。	本单位2020年区域站维持经费项目决算金额为6万元。其中商品和服务支出6万。	20	20
			效益情况	全年区域站维持经费为本单位完成2020年气象数据传输提供有力保证。为气象服务提供科学依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。让群众满意度达到90%的目标。	由于有财政资金项目资金的有力保证，实现区域站传输率达到97%以上，及时准确的传输各镇气象资料，为气象服务提供科学依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。	50	50
	存在问题	政策水平有待进一步提高，开拓进取的步伐有待加快。财力支持有待加强。预算绩效管理的知识有待拓展。
	改进措施	加强学习预算绩效管理政策。
填报人：吴雯雯

2020年度项目（政策）支出绩效自评表（共3个项目）

主管部门

五通桥区气象局

实施单位

五通桥区气象局

项目1

项目名称

气象信息传输经费

项目情况概述

气象信息传输经费

资金执行情况（万元）

预算数

决算数

预算执行率

8

8

1

一级指标

二级指标

三级指标

年初预期值

实际完成值

分值

得分

扣分原因分析

绩效情况

得分

100

98

管理指标

预算执行率

预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。

10

10

财务管理制度健全性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

4

财务监控有效性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

5

4

项目申报规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

资金分配规范性

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

3

3

信息公开情况

（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）

4

4

项目绩效

完成情况

本单位2020年气象信息传输经费项目预算金额为8万元。

本单位2020年气象信息传输经费项目决算金额为8万元。其中商品和服务支出8万。

20

20

效益情况

全年气象信息传输经费为本单位完成2020年气象信息的发布提供有力保证。为气象服务提供科学依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。让群众满意度达到90%的目标。

由于有财政资金项目资金的有力保证，实现将气象信息及时准确的发送到区委区政府及相关部门，为防灾减灾提供决策依据，充分发挥气象防灾减灾第一道防线。

50

50

存在问题

政策水平有待进一步提高，开拓进取的步伐有待加快。财力支持有待加强。预算绩效管理的知识有待拓展。

改进措施

加强学习预算绩效管理政策。

填报人：吴雯雯

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五通桥区气象局2020年部门决算公开表．XLS

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