预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行中央和省、市关于机构编制工作的方针政策、法律法规等，组织草拟规范性文件并监督实施。

2．研究拟定改革方案，审核部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，并评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3．拟定全区行政事业编制分配方案，上报跨层级调剂编制事项。负责实名制管理，对区级机关事业单位使用空缺编制情况进行审核。

4．负责全区机构编制管理工作、审核部门内设机构设置和调整。监督检查全区机构改革及机构编制规定执行情况，开展考核评估，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5．研究拟定全区事业单位改革方案、负责事业单位机构编制管理、参公事业单位管理等工作。

6．负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位域名管理、统一社会信用代码赋码颁证工作。

7．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8．完成区委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1．严格执行机构编制工作规定程序和权限，2020年未制发规范性文件。

2．围绕城乡基层治理做好改革后半篇文章。强化基层治理领导体制。坚持党委统一领导基层治理工作，成立区委基层治理委员会，设区委基层治理办，作为党政工作机构。印发8个镇“三定”规定，综合各镇区域、人口、经济总量及产业特色等合理调配编制、规范核定领导职数、设置内设机构及下属事业单位，明确职能职责。完成乡镇机构改革后乡镇派驻机构的调整设置。乡镇区划调整改革后，除公安派出所、司法所等中央明确规定的派驻体制外，整合保留自然资源所、畜牧兽医站等区级职能部门设在各镇的机构，并统一规范名称、合理调配编制。

3．从严从紧从实机构编制管理。从紧高效使用编制资源。严格执行机构限额，规范核定各乡镇和部门的领导职数，在全区编制总量不变的情况下，动态调整各部门编制，使编制资源实现最优化、服务中心大局。全年，核减部分单位富余编制53名，向工作任务重、编制严重短缺的单位增核编制共62名。从实做好编制数据管理。严格人员上下编程序，按照机构编制“五位一体”实行实名制管理，尤其做到编制簿、系统、财政供养人员的一致性，落实领导职数管理台账制度。

4．强化机构编制管理刚性约束。乡镇行政区划调整后，到各镇开展改革“后半篇”文章督查调研，对乡镇内设机构、事业单位挂牌不规范问题及时纠正。每月按时校检实名制系统数据，规范开展年报统计工作，确保系统数据的完整、真实、准确。今年在省委巡视组巡视五通桥区后，根据书面反馈问题，举一反三，自查自纠，整改问题3个，无瞒报、虚报、漏报情形。

5．建章立制规范管理。建立《机构编制问题台帐》，《政策性超编问题台帐》，明确整改要求和时限，制定整改措施，落实了整改责任，确保按时销账。建立《副科级及以上机关事业单位领导职数管理台账》，及时更新，准确掌握各部门领导职数核定情况。从严规范议事协调机构。开展区级议事协调机构清理精简工作，合计精简48个，截至目前，共有区级议事协调机构139个。建立议事协调机构管理长效机制，规范议事协调机构设立、运行、变更和撤销程序等。

6．深化事业单位改革。6月底，完成全区唯一一个生产经营类事业单位改革，对改革单位进行撤销，收回事业编制2名；调整规模过小、职能任务相近的事业单位1个。全面完成事业单位年度报告公示，年报率达100％，均在指定网站进行公示。

7．深化权责清单工作和综合行政执法改革。建立健全乡镇权责清单，开展乡镇属地事项责任清单清理工作，制发《五通桥区乡镇属地事项责任清单》，109项乡镇属地事项已公布施行。完成综合行政执法改革，整合卫生、文化、交通等领域执法队伍，设综合行政执法大队五支。同时，在各镇设置综合执法办公室，并派驻执法中队，解决了乡镇无执法队伍的难题。

8．统筹推进重点领域改革。完成派驻纪检监察体制改革，全区共设置区纪委监委派驻纪检监察组8个，监督监察实现全覆盖。深化公安领域改革，全面梳理公安机关机构编制事项，优化职能配置，规范机构设置，调整森林公安管理体制。按全市统一要求，完成省以下环保监测监察执法垂管制度改革，划转编制及人员。深化群团改革，调整群团机构设置，群团部门从7个增加到8个，优化布局群团下属事业单位1个，增核群团编制5名，为我区群众组织发挥联系各界的桥梁和纽带作用提供了基础保障。

二、机构设置

区委编办无二级预算单位。无变动

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计85．06万元，支出总计85．06万元。与2019年相比，收入总计减少6．97万元，减少7．58％。主要变动原因是基本支出预算减少；与2019年相比，支出总计减少6．97万元，减少7．58％，主要变动原因是人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计85．06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85．06万元，占100％；

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计85．06万元，其中：一般公共服务支出63．25万元，占74．36％；社会保障和就业支出10．07万元，占11．84％；住房保障支出9．19万元，占10．8％；卫生健康支出2．55万元，占比3％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出85.06万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少7．05万元，下降10．03％。主要变动原因是人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出85．06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出63．25万元，占74．36％；社会保障和就业支出10．07万元，占11．84％；住房保障支出9．19万元，占10．8％；卫生健康支出2．55万元，占比3％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为85．06万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为57．21万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．04万元，为宣传部划拨的订书经费，无此项预算。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6．69万元，完成预算100％

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3．38万元，完成预算100％．

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2．55万元，完成预算100％．

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9．19万元，完成预算100％．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出85．06万元，其中：

人员经费73．04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费12．02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1．88万元，完成预算94％，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费和公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1．39万元，占69．5％；公务接待费支出决算0．49万元，占24．5％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．公务用车运行维护费支出1．39万元，主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成预算69．5％。公务用车运行维护费支出决算比2018年减少0．61万元，下降30．5％。主要原因是维修变少。

2．公务接待费支出0．49万元，完成预算24．5％。公务接待费支出决算比2019年增加0．33万元，增长148．48％。主要原因是工作需要。其中：

国内公务接待支出0．49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0．49万元，具体内容包括：市委编办调研生产经营类事业单位改革相关工作，接待金额790元；市委编办调研森林防灭火体制机制整改情况，接待金额712元；市委编办机构编制督查，接待金额763元；市委编办调研综合执法改革，接待金额859元；市委编办事业单位法人公示信息抽查，接待金额775元；市委编办到五通桥区调研乡镇机构改革，接待金额1000元。（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，编办机关运行经费支出85．06万元，比2019年减少6．97万元，减少7．58％。主要原因是单位厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本办在年初预算编制阶段，组织对综合业务工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障机关运转、履行职能职责情况良好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“综合业务工作经费”“机关事业单位域名注册经费”“综合执法改革试点工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为6万元，完成预算的46．15％。通过项目实施，保障本办综合业务的开展，完成了任务。

（2）机关事业单位域名注册经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2．5万元，执行数为0万元。

（3）综合执法改革试点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务工作经费项目

预算单位

区委编办

预算执行情况(万元)

预算数:

13

执行数:

6

其中-财政拨款:

13

其中-财政拨款:

6

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成综合业务工作

完成综合业务工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

实名制系统登记的机关事业人员数

完成4358名人员登记

完成4358名人员登记

项目完成指标

效益指标

满意度指标

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

机关事业单位域名注册经费项目

预算单位

区委编办

预算执行情况(万元)

预算数:

2.5

执行数:

0

其中-财政拨款:

2.5

其中-财政拨款:

0

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

高质量完成全区机关事业单位221个工作任务

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

高质量完成全区机关事业单位221个工作任务

高质量完成全区机关事业单位221个工作任务

高质量完成全区机关事业单位221个工作任务

项目完成指标

效益指标

满意度指标

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合执法改革试点工作经费项目

预算单位

区委编办

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

0

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

0

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成9支执法队伍改革

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成9支执法队伍改革

完成9支执法队伍改革

完成9支执法队伍改革

项目完成指标

效益指标

满意度指标

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于保障我室正常运转的支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：保障我室项目的支出。

11．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指我室用于宣传事务管理方面的支出。

12．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障我室正常运转，支持履行职能的支出。

13．科学技术支出（款）社会科学（类）其他社会科学支出：指反映

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位职工缴纳的基本医疗保险费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

区委编办部门2020年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委编办是区委行政单位，正科级，一级预算单位，下设综合股和机构编制管理股两个股室。

（二）机构职能

1．贯彻执行中央和省、市关于机构编制工作的方针政策、法律法规等，组织草拟规范性文件并监督实施。

2．研究拟定改革方案，审核部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，并评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3．拟定全区行政事业编制分配方案，上报跨层级调剂编制事项。负责实名制管理，对区级机关事业单位使用空缺编制情况进行审核。

5．研究拟定全区事业单位改革方案、负责事业单位机构编制管理、参公事业单位管理等工作。

6．负责全区事业单位登记管理、党政群机关事业单位域名管理、统一社会信用代码赋码颁证工作。

7．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8．完成区委交办的其他工作。

（三）人员概况。2020年年末实有行政人员5人。因工作需要，从冠英镇调入1人，同时，调出1人到区委组织部。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计85．06万元，其中：当年财政拨款收入85．06万元。相应安排支出预算85．06万元，其中：一般公共服务收入63．25万元，社会保障和就业收入10．07万元，住房保障收入9．19万元，卫生健康收入2．55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计85．06万元，其中：当年财政拨款收入85．06万元。相应安排支出预算85．06万元，其中：一般公共服务支出63．25万元，社会保障和就业支出10．07万元，住房保障支出9．19万元，卫生健康支出2．55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（一）部门预算管理。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。部门决算的编制符合法律法规，收支真实，数额准确，内容完整、报送及时。

（二）结果应用情况。区委编办财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出，项目支出按项目资金管理办法执行。保障机关运转、履行职能职责情况好。按月划拨行政运行经费，保障了机关正常运转，较好地履行职能职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区委编办2020年部门预算支出按时按量进行，支出合理，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（二）存在问题。暂无。

（三）改进建议。暂无。

附件2