公开时间：2021年9月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

医院职能职责：承担着辖区内及乐山周边地区的精神卫生预防保健、诊疗与康复、社区防治、心理危机干预、身心健康、老年人和残疾人康复康养、药物依赖维持治疗、残疾鉴定等服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、继续推进公立医院综合改革，巩固和加强取消药品加成和耗材加成的改革成果。

2、规范医院管理，提升整体能力，全面提升医院综合服务能力

3、以人为本，突出人才兴院战略，多渠道进行人才引进工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区精神病医院是一所政府举办的二级乙等精神专科医院（市注册公立医疗机构），属五通桥区卫健局下属差额拨款事业单位，也是非盈利性公益Ⅰ类事业单位，也是正科级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2640．48万、总支出2443．23万。与2019年相比，收、支各增加118．04万元及90．44万元，增长比例4．68％及3．8％。支出主要变动原因是人员支出的增加及医院年久失修，维修费用增加等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2640．48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379．6万元，占14．38％；事业收入2260．88万元，占85．62％；

2020年本年支出合计2443．23万元，其中：基本支出2349．89万元，占96．18％；项目支出93．34万元，占3．82％；

2020年财政拨款收入379．6万、支出379．6万。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41．81万元，增加12．38％。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出379．6万元，占本年支出合计的15．54％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加41．81万元，增长12．38％。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出379．6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23．86万元，占6．29％；卫生健康支出355．74万元，占93．71％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为379．6完成预算100％。其中：

社会保障和就业（类）：支出决算为23．86万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是年中有预算调整。

卫生健康（类）：支出决算为355．74万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是年中的有预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出286．26万元，其中：

人员经费262．4万元，主要包括：基本工资203．34万、津贴补贴48．42万、其他社会保障缴费10．64万。

对个人和家庭的补助：生活补助23．86万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费无。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆共计价值41．37万，一辆为已无使用价值的一般轿车，一辆为救护车。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本院未开展绩效管理工作。

五通桥区精神病医院2020年部门决算编制附表.xls