五通桥区卫生健康局2020年部门决算编制的说明
（石麟镇卫生院）
目录
公开时间：2021年09月26日
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）本单位主要职能是，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。
（二）2020年重点工作为深入贯彻落实中央、省市、和区委、区政府对新冠疫情的重要指示批示精神，全心全意、全神贯注、全面行动做好疫情防控工作，积极做好外地返乡人员流调工作，确保人民群众生命安全和身体健康。
乐山市五通桥区石麟镇卫生院
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计729．09万元。与2019年相比，收、支总计各增加161．77万元，增长28．51％。主要变动原因是本年业务收入及财政拨款均增加．
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计729．09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284．65万元，占39．04％；事业收入444．44万元，占60．96％。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计284．65万元，其中：基本支出77．37万元，占27．18％；项目支出207．28万元，占72．82％。
（注：数据来源于财决04表）
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计284．65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25．87万元，增长10％。主要变动原因是公共卫生补助资金到位良好．
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出284．65万元，占本年支出合计的39．04％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加25．87万元，增长10％。主要变动原因是公共卫生补助资金到位良好．
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出284．65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12．11万元，占4．25％；卫生健康支出272．54万元，占95．75％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为284．65，完成预算100％。其中：
1．社会保障和就业（类）：支出决算为12．11万元，完成预算100％。
2．卫生健康（类）：支出决算为272．54万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出284．65万元，其中：
人员经费141．97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费130．56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出
无
2．公务用车购置及运行维护费支出
无
3．公务接待费支出
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年无机关运行费支出
（二）政府采购支出情况
2020年无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是巡诊车，用于运送医疗废物等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）．
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体预算执行良好．1．项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“一般公共预算”绩效目标实际完成情况。
（1）一般公共预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数284．65万元，执行数为284．65万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况表
（2020年度）
项目名称
一般公共预算
预算单位
四川省乐山市五通桥区石麟镇卫生院
预算执行情况（万元）
预算数：
284．65
执行数：
284．65
其中－财政拨款：
284．65
其中－财政拨款：
284．65
其它资金：
其它资金：
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
284．65
284．65
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
100％
100％
100％
效益指标
100％
100％
100％
满意度指标
100％
100％
100％
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）：指行政事业单位养老支出、死亡抚恤。
10．医疗卫生与计划生育（类）：指基层医疗卫生机构支出、公共卫生、计划生育事务、其他卫生健康支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
乐山市五通桥区石麟镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
未开展此业务活动
附件2
乐山市五通桥区石麟镇卫生院项目2020年绩效评价报告
未开展此业务活动
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
14四川省乐山市五通桥区2020石麟镇卫生院决算．xls
川公网安备51111202000069号
