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公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．指导全区各级党组织建设，总结推广加强基层党组织的建设经验，组织新时期党的基层组织建设的工作研究。

2．制定全区党员工作各项规划和计划，做好党员教育、管理和发展指导工作；组织全区党员代表大会的选举工作。

3．负责全区党员远程教育网络建设、管理、指导工作。

4．配合市委组织部、上级有关部门对干部进行考察、考核，协助市委组织部做好县级干部的日常管理。

5．按照干部管理权限，做好全区科级领导班子和领导干部的考察考核、选拔任用、日常管理等工作，负责全区妇女干部、党外干部、少数民族干部的选拔、培养、使用等工作。

6．研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。

7．承担区人才工作领导小组办公室的日常工作，负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；牵头制定或参与制定全区人才培养、吸引、使用的有关政策；牵头组织制定并实施全区人才工作规划及年度计划；牵头组织或协调有关部门开展人才工作的综合性调查研究等。

8．做好公务员招考等干部人事工作。

9．负责全区干部监督、干部教育培训工作的综合协调和宏观管理。

10．抓好部内自身建设，认真执行岗位责任制，改进机关作风，提高工作效率，切实提升组工干部素能和组织部门形象。

11．负责全区老干部管理工作。

12．完成市委组织部、市委老干部局和区委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是持续做好疫情防控、防洪抗洪以及驻村帮扶相关工作。构筑四级党组织联防联控体系，实现“三零”目标。数百个基层党组织、万余名党员干部和社会各界力量全力投入抗洪救灾，保障群众生命财产安全，并迅速恢复生产生活秩序。顺利通过省市脱贫攻坚成效考核，成功创建市级乡村振兴先进镇1个，省市乡村振兴示范村6个。

二是持续抓好“两项”改革相关事宜。全区乡镇由12个调减至8个，建制村由150个调减至94个，村民小组由1190个调减至763个，居民小组由308个调减至204个。出台党校分类建设计划实施方案，积极打造“佑君故里”爱国主义教育等现场教学基地和教学点位。圆满完成全区119个村（社区）党组织换届选举，实现“一降一升”目标。

三是持续发挥党建引领，健全治理体系。创新开展“四治联动”、“一核多元”城乡基层治理试点。创建市、区城乡基层治理示范培育单位29个，打造省级乡村治理示范村2个、文明村镇1个。创新“村民说事坝坝会”等载体，相关经验做法在《四川党的建设》刊发。

四是持续做好干部选育管用相关工作。坚持事业为上选配干部，适时举办各类培训班。深化干部培养“蓄水池”计划、“十个一批”行动。坚持严管厚爱并重，制定分类推进人才评价机制改革方案，优化服务保障集聚人才。

二、机构设置

区委组织部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

纳入区委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．区委党员教育中心；

2．区委老干部活动中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计402．37万元。与2019年相比，收、支总计各减少158．48万元，下降28％。主要变动原因是受疫情影响，项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计402．37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402．37万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计402．37万元，其中：基本支出255．26万元，占63％；项目支出147．11万元，占37％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计402．37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少158．48万元，下降28％。主要变动原因是受疫情影响，项目减少。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402．37万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少158．48万元，下降28％。主要变动原因是受疫情影响，项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402．37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330．57万元，占82％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出37．63万元，占9％；卫生健康支出7．3万元，占2％；住房保障支出26．88万元，占7％。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为402．37，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为183．46万元，完成预算100％。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为146．97万元，完成预算100％。

3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．14万元，为宣传部划拨的订书经费，无此项预算。

4．教育（类）：支出决算为0万元，完成预算100％。

5．科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算100％。

6．文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20．71万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12．08万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4．84万元，完成预算100％。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．3万元，完成预算100％。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26．88万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出402．37万元，其中：

人员经费196．51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费205．86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4．09万元，完成预算35．8％，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．57万元，占87％；公务接待费支出决算0．52万元，占13％。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．57万元，完成预算89．2％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．43万元，下降0．11％。主要原因是受疫情影响公务外出活动减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3．57万元。主要用于开展公务活动、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．52万元，完成预算7％。公务接待费支出决算比2019年减少0．62万元，下降54％。主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。

其中：

国内公务接待支出0．52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，75人次，共计支出0．52万元，具体内容包括：接待2019年市委巡回督导组督查主题教育开展情况8次，共计0．26万元；接待市委组织部来桥调研11人，0．099万元；2020年7月24日，市委组织部指导巡视迎检工作，9人，0．083万元；2020年11月4日，市委组织部开展谈心谈话工作，0．078万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区委组织部机关运行经费支出205．86万元，比2019年减少106．38万元，下降34％。主要原因是受疫情影响，公务外出减少，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区委组织部在年初预算编制阶段，组织对综合业务工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区委组织部按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障机关运行、履行职能职责情况良好。部门预算支出按时按量进行，支出合理，保障了机关正常运转，较好地履行了职能职责。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1．项目绩效目标完成情况。

区委组织部在2020年度部门决算中反映综合业务工作经费、困难党员干部关爱帮扶资金和党建经费等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102万元，执行数为73．2万元，完成预算的71．7％。通过项目实施，组织人事工作开展更加高效，提高了基层党组织建设水平。

（2）困难党员干部关爱帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为0．987万元，完成预算的1．2％。通过项目实施，为困难党员干部提供阶段性帮助。

（3）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123．1万元，执行数为72．78万元，完成预算的59．1％。通过项目实施，进一步提高了党员教育水平，夯实基层组织建设。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			综合业务工作经费
预算单位			中共乐山市五通桥区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		102	执行数:	73.2
	其中-财政拨款:		102	其中-财政拨款:	73.2
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织人事工作开展更加高效，从不同方面提高了基层党组织建设水平。			织人事工作开展更加高效，从不同方面提高了基层党组织建设水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		组织工作有序开展	组织工作质量提升	组织工作质量提升
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标		服务对象满意度	95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			困难党员干部关爱帮扶资金
预算单位			中共乐山市五通桥区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	0.987
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	0.987
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为困难党员干部提供阶段性帮助。			为困难党员干部提供阶段性帮助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		为困难党员干部提供阶段性帮助，帮助其开展生产生活。	为困难党员干部提供阶段性帮助，帮助其开展生产生活。	为困难党员干部提供阶段性帮助，帮助其开展生产生活。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标		服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党建经费
预算单位			中共乐山市五通桥区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		123.1	执行数:	72.78
	其中-财政拨款:		123.1	其中-财政拨款:	72.78
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步提高了党员教育水平，夯实基层组织建设。			进一步提高了党员教育水平，夯实基层组织建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标		服务对象满意度	100%	100%

2．部门绩效评价结果。

区委组织部按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共乐山市五通桥区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于保障我室正常运转的支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：保障我室项目的支出。

11．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指我室用于宣传事务管理方面的支出。

12．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障我室正常运转，支持履行职能的支出。

13．科学技术支出（款）社会科学（类）其他社会科学支出：指反映

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映单位职工缴纳的基本医疗保险费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共乐山市五通桥区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区委组织部下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个。

（二）机构职能。

1．指导全区各级党组织建设，总结推广加强基层党组织的建设经验，组织新时期党的基层组织建设的工作研究。

2．制定全区党员工作各项规划和计划，做好党员教育、管理和发展指导工作；组织全区党员代表大会的选举工作。

3．负责全区党员远程教育网络建设、管理、指导工作。

4．配合市委组织部、上级有关部门对干部进行考察、考核，协助市委组织部做好县级干部的日常管理。

5．按照干部管理权限，做好全区科级领导班子和领导干部的考察考核、选拔任用、日常管理等工作，负责全区妇女干部、党外干部、少数民族干部的选拔、培养、使用等工作。

6．研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。

7．承担区人才工作领导小组办公室的日常工作，负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；牵头制定或参与制定全区人才培养、吸引、使用的有关政策；牵头组织制定并实施全区人才工作规划及年度计划；牵头组织或协调有关部门开展人才工作的综合性调查研究等。

8．会同人社部门做好公务员和事业人员招考、军队转业干部的安置等干部人事工作。

9．负责全区干部监督、干部教育培训工作的综合协调和宏观管理。

10．抓好部内自身建设，认真执行岗位责任制，改进机关作风，提高工作效率，切实提升组工干部素能和组织部门形象。

11．负责全区老干部管理工作。

12．完成市委组织部、市委老干部局和区委交办的其他工作。

（三）人员概况。

区委组织部2020年核定编制19个，在职职工16人，其中机关工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年区委组织部本年收入合计402．37万元，其中：财政拨款收入402．37万元，占100％；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402．37万元，其中：基本支出255．26万元，占63％；项目支出147．11万元，占37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。部门决算的编制符合法律法规，收支真实，数据准确，内容完整、报送及时。

（二）结果应用情况。

区委组织部合理客观的制定财政资金绩效目标，按期开展绩效自评工作，制定内控机制，严格按照资金使用规范，严禁超范围使用资金，加强资金支付的管控，确保资金使用的效果全面达到绩效目标要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。五通桥区委组织部严格执行预算，以预算指导工作的开展，实行专款专用，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。加强政府采购管理、资产管理、内控管理等综合管理，及时公开预（决）算编制情况及“三公”经费、机关运行经费的安排、使用。按要求开展自评工作，依法接受财政监督。

（二）存在问题。没有重视单位的内控管理和执行，仅仅停留在制度建立方面以及预算执行进度还需进一步加快。

（三）改进建议。需进一步加强工作统筹，提高预算编制的水平和预算执行进度的管理。加强资金使用效率。进一步完善内控制度，加强内控管理的执行力度，定期排查廉政风险点，并落实整改措施。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市五通桥区委组织部.XLS