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公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。6、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。1、残疾人“量体裁衣”式服务工作。2、四川省残疾人艺术团文化扶贫主题巡演。3、扶持农村贫困残疾人发展生产、残疾人居家灵活就业（创业）直补、0－14岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配等民生实事工作。4、贫困白内障患者免费复明手术、贫困精神病患者服药和住院救助、假肢适配安装等重点康复项目。

二、机构设置

乐山市五通桥区残疾人联合会下属二级单位1个，其中公益一类事业单位1个。

纳入乐山市五通桥区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山市五通桥区残疾人劳动就业服务所

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计429万元。与2019年相比，收、支总计各减少89．08万元，下降17．19％。主要变动原因是项目支出内容及任务数较上年进行了调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计429万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396万元，占92．3％；政府性基金预算财政拨款收入33万元，占7．7％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计429万元，其中：基本支出73．62万元，占17．16％；项目支出355．38万元，占82．84％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计429万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少89．08万元，下降17．19％。主要变动原因是项目支出内容及任务数较上年进行了调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出396万元，占本年支出合计的92．31％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少69万元，下降14．83％。主要变动原因是项目支出内容及任务数较上年进行了调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出396万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0．57万元，占0．14％；社会保障和就业（类）支出385．44万元，占97．33％；卫生健康支出2．27万元，占0．57％；住房保障支出7．73万元，占1．95％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为396万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．07万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6．12万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3．07万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2．92万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为45．01万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为37．49万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为94．17万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为3万元，完成预算100％。

10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为93．71万元，完成预算100％。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为99．95万元，完成预算100％。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1．93万元，完成预算100％。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0．34万元，完成预算100％。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7．73万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出73．62万元，其中：

人员经费66．53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费7．09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4．93万元，完成预算75．85％，决算数小于预算数的主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求，严格控制公务接待和公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．96万元，占80．32％；公务接待费支出决算0．97万元，占19．68％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．96万元，完成预算72％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0．02万元，下降0．5％。主要原因是我会严格控制公务用车运行维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3．96万元。主要用于开展残疾人“量服”工作、民生工程项目、残疾人康复项目、下乡调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．97万元，完成预算97％。公务接待费支出决算比2019年减少0．02万元，下降0．2％。主要原因是我会严格按照中央八项规定和省市十项规定要求，严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出0．97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0．97万元，具体内容包括：接待上级部门督导检查组督导“量服”工作、残疾人民生工程、康复项目，节日慰问贫困残疾人，开展“量服”、民生项目实施入户走访等活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市五通桥区残疾人联合会机关运行经费支出7．09万元，比2019年减少0．24万元，下降3．5％。主要原因是我会本着节约原则，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市五通桥区残疾人联合会政府采购支出总额48．5万元，其中：政府采购货物支出48．5万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造采购项目和残疾人生活基本辅助器具适配采购项目。授予中小企业合同金额48．5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额48．5万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市五通桥区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于服务残疾人，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人基本生活辅助器具适配项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会认真履行法定职责，圆满完成2020年度市下达残疾人民生实事目标任务以及区委、区政府决策部署和重大工作任务，取得了良好的社会效果；存在的问题是由于上级交办的突发性工作任务，无法预计和列入年初预算，需要在年度中间进行预算追加和调整，增加了工作的难度；同时我会在执行中央和省级残疾人事业资金补助项目过程中资金支付相对滞后。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标编制明确、量化，从完成情况来看，项目达到预期目标，发挥效益良好。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“残疾人生活辅助器具适配””0－14岁残疾儿童康复救助”“贫困残疾人康复救助项目”“残疾人居家灵活就业经费”“扶持农村贫困残疾人发展生产”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“残疾人生活辅助器具适配”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6．25万元，执行数为6．25万元，完成预算的100％。通过项目实施，深入城乡残疾人家庭，了解残疾人需求，为具有我区户籍，有基本辅具需求，家庭困难的残疾人。实地制定适配的辅具，汇总确定数量、类别、型号，统一采购配发420件。发现的主要问题：资金使用有效率未达到100％。下一步改进措施：提高资金使用有效率。（2）“0－14岁残疾儿童康复救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8．5万元，执行数为8．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，为24名具有我区户籍，家庭经济困难的0－14岁残疾儿童提供康复和手术治疗。发现的主要问题：资金使用有效率未达到100％。下一步改进措施：提高资金使用有效率。

（3）“贫困残疾人康复救助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22．73万元，执行数为22．73万元，完成预算的100％。通过项目实施，为234名具有我区户籍的贫困残疾人实施白内障手术、精神病服药、盲人定向行政等重点康复项目，发现的主要问题：资金使用有效率未达到100％。下一步改进措施：提高资金使用有效率。

（4）“残疾人居家灵活就业”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100％。通过项目实施，实现“一人一案”，帮助1780名残疾人选择和从事适合的居家就业项目，激活残疾人就业存量，扩大残疾人就业增量。发现的主要问题：资金使用有效率未达到100％。下一步改进措施：提高资金使用有效率。

（5）“扶持农村贫困残疾人发展生产”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53．9万元，执行数为53．9万元，完成预算的100％。通过项目实施，扶持378名农村贫困残疾人自主发展种养殖业生产、增加收入。发现的主要问题：资金使用有效率未达到100％。下一步改进措施：提高资金使用有效率。

项目1绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人生活辅助器具适配
预算单位			乐山市五通桥区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		6.25	执行数:	6.25
	其中-财政拨款:		6.25	其中-财政拨款:	6.25
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	深入城乡残疾人家庭，了解残疾人需求，为具有我区户籍，有基本辅具需求，家庭困难的残疾人。实地制定适配的辅具，汇总确定数量、类别、型号，统一采购配发400件。			深入城乡残疾人家庭，了解残疾人需求，为具有我区户籍，有基本辅具需求，家庭困难的残疾人。实地制定适配的辅具，汇总确定数量、类别、型号，统一采购配发420件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	残疾人生活辅助器具适配数量	400件	420件
	项目完成 指标	质量指标	符合条件的残疾人辅助器具适配覆盖率	完成当年任务数100%	完成当年任务数105%
	项目完成 指标	时效指标	项目实施时间	2020年内	2020年内
	项目完成 指标	成本指标	适配投入成本	平均500元/件	平均500元/件
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	残疾人幸福指数	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目实施满意度	残疾人满意度达到 95%以上	残疾人满意度达到 95%以上

项目2绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			0-14岁残疾儿童康复救助
预算单位			乐山市五通桥区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		8.5	执行数:	8.5
	其中-财政拨款:		8.5	其中-财政拨款:	8.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为24名具有我区户籍，家庭经济困难的0-14岁残疾儿童提供康复和手术治疗。			为24名具有我区户籍，家庭经济困难的0-14岁残疾儿童提供康复和手术治疗。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	残疾儿童康复救助 数量	24人	24人
	项目完成 指标	质量指标	符合条件的残疾儿童康复覆盖率	完成当年任务数100%	完成当年任务数105%
	项目完成 指标	时效指标	项目实施时间	2020年内	2020年内
	项目完成 指标	成本指标	康复救助投入成本	20000元/人	20000元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	残疾人幸福指数	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目实施满意度	残疾人满意度达到 95%以上	残疾人满意度达到 95%以上

项目3绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困残疾人康复救助项目
预算单位			乐山市五通桥区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:		22.73	其中-财政拨款:	22.73
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，为220名具有我区户籍的贫困残疾人实施白内障手术、精神病服药、盲人定向行政等重点康复项目			通过项目实施，为234名具有我区户籍的贫困残疾人实施白内障手术、精神病服药、盲人定向行政等重点康复项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	贫困残疾人康复救助 数量	220人	234人
	项目完成 指标	质量指标	符合条件的残疾人康复覆盖率	完成当年任务数100%	完成当年任务数106%
	项目完成 指标	时效指标	项目实施时间	2020年内	2020年内
	项目完成 指标	成本指标	康复救助投入成本	平均1000元/人	平均1000元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	残疾人幸福指数	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目实施满意度	残疾人满意度达到 95%以上	残疾人满意度达到 95%以上

项目4绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人居家灵活就业
预算单位			乐山市五通桥区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		38	执行数:	38
	其中-财政拨款:		38	其中-财政拨款:	38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现“一人一案”，帮助1780名残疾人选择和从事适合的居家就业项目，激活残疾人就业存量，扩大残疾人就业增量。			实现“一人一案”，帮助1780名残疾人选择和从事适合的居家就业项目，激活残疾人就业存量，扩大残疾人就业增量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	残疾人居家灵活就业 数量	1780人	1780人
	项目完成 指标	质量指标	符合条件的残疾人居家灵活就业覆盖率	完成当年任务数100%	完成当年任务数100%
	项目完成 指标	时效指标	项目实施时间	2020年内	2020年内
	项目完成 指标	成本指标	灵活就业投入成本	500元/人	500元/人
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人家庭经济收入	2000元以上	2000元以上
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	残疾人幸福指数	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目实施满意度	残疾人满意度达到 95%以上	残疾人满意度达到 95%以上

项目5绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扶持农村贫困残疾人发展生产
预算单位			乐山市五通桥区残疾人联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		53.9	执行数:	53.9
	其中-财政拨款:		53.9	其中-财政拨款:	53.9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扶持378名农村贫困残疾人自主发展种养殖业生产、增加收入			扶持378名农村贫困残疾人自主发展种养殖业生产、增加收入
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	扶持残疾人发展生产 数量	378人	378人
	项目完成 指标	质量指标	符合条件的扶持残疾人发展生产覆盖率	完成当年任务数100%	完成当年任务数100%
	项目完成 指标	时效指标	项目实施时间	2020年内	2020年内
	项目完成 指标	成本指标	扶持发展生产投入 成本	1900元/人	1900元/人
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人家庭经济收入	2000元以上	2000元以上
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	残疾人幸福指数	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目实施满意度	残疾人满意度达到 95%以上	残疾人满意度达到 95%以上

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市五通桥区残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对扶持农村贫困残疾人发展生产项目开展了绩效评价，《扶持农村贫困残疾人发展生产项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务—人力资源事务—其他人力资源事务支出：指其他人力资源事务方面的支出。

10．一般公共服务—宣传事务—一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13．社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14．社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15．社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

16．社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗：指：财政部门安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。

21．住房保障—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区残疾人联合会

2020年度部门整体支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。区残联属于参照公务员法管理的事业单位，内设部门办公室1个，下属二级单位1个（区残疾人劳动就业服务所），属公益一类事业单位。

（二）机构职能。基本职能：1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理、用品用具供应、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。6、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办区政府和市残联交办的其它工作。

（三）人员概况。区残联机关核定参公事业编制4名，现有在编行政（参公）4名，区残疾人劳动就业服所核定事业编制1名，现有在编事业人员1名，临聘1人，合计6人。退休人员共4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。区残联2020年本年收入合计429万元，其中：其中基本支出收入73．62万元，项目支出收入355．39万元。

（二）部门财政资金支出情况。区残联2020年本年支出合计429万元，其中：基本支出73．62万元，占17．16％；项目支出355．39万元，占82．84％。具体支出情况如下：

1．社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行：45．01万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复：37．49万元，主要用于：开展白内障患者复明手术、贫困精神病患者服药和住院补助、假肢适配、盲人定向行走等项目支出。

3．社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫：94．17万元，主要用于：城乡残疾人居家灵活就业（创业）直补等的项目支出。

4．社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴：3万元，主要用于：残疾人扶贫对象生活费补贴的项目支出。

5．社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：93．71万元，主要用于：0－14岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人生活辅助器具适配等民生实事、残疾人“量体裁衣”式服务工作、重度残疾人居民医保政府代缴、残疾人组织建设工作、残疾人宣传、文体、教育等的项目支出。

6．社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：99．95万元，主要用于：扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金等的项目支出。

7．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：6．12万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：3．07万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：2．92万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

10．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗、事业单位医疗：2．27万元，主要用于：机关和下属残疾人劳动就业服务所基本医疗保险缴费支出。

11．住房保障—住房改革支出—住房公积金：7．73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

区残联2020年度“三公”经费财政拨款支出为4．93万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费支出为3．96万元；公务接待费支出为0．97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我会严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作；预算编制准确、科学；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定提前下达转移支付；按规定分地区分项目编制专项转移支付。按规定及时分配省级财力专项预算，按《预算法》规定在一个月内分配中央专款，部门按要求严格预算执行管理，按要求认真做好预算中期调整；严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4．93万元，完成预算75．85％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3．96万元，完成预算72％；公务接待费支出决算为0．97万元，完成预算97％。2020年我会无政府性债务，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、与税务部门共同做好残疾人就业保障金征收工作（残疾职工审核认定工作）；2020年“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”和“残疾人生活辅助器具适配”采购项目严格按照政府采购相关规定实施计划编制和采购计划执行；按要求完成行政事业单位资产清查和数据上报工作；按要求建立健全内部控制制度、执行良好。

（二）结果应用情况。

按要求对2020年度部门预算、决算，绩效信息在门户网进行了信息公开；按照财政部门要求做好绩效评价工作，下一步将按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；我会依法接受财政监督，并开展自查自纠，未发现违反财经纪律的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有残疾人工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。对于专项工作的保障资金安排，安排项目支出经费，用于以下重点工作：1、扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金“代发一卡通”、残疾人灵活就业（创业）直补“代发一卡通”、0－14岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人适配基本辅具5项民生实事工作；3、残疾人“量体裁衣”式服务工作；4、残疾人扶贫对象生活费补贴工作；5、重度残疾人居民医保政府代缴工作；6、白内障患者复明手术、贫困精神病患者服药和住院补助等重点康复项目，基本保证了重点工作的需要。从预算执行情况看，结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出4．93万元，与上年支出减少0．02万元，同比下降0．5％，原因是我会严格控制公务用车运行维护支出。从预算管理看，建立健全了内部管理制度；按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）存在问题。一是由于上级交办的突发性工作任务，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整；二是我会在执行中央和省级残疾人事业补助资金项目过程中相对滞后，大部分项目资金执行集中在第4季度。

（三）改进建议。一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

附件2

扶持农村贫困残疾人发展生产项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。以实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的”为目标，以鼓励贫困残疾人自强不息为出发点，以以奖代补为形式，积极扶持农村贫困残疾人发展生产，为其家庭增产增收，从而改善生活，最终实现脱贫奔小康。

2．项目立项、资金申报的依据。2020年区委、区政府民生实事项目，依据《2020年扶持农村贫困残疾人发展生产项目实施方案》（五残联〔2020〕4号文件）实施。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。具有我区户籍，家庭成员持有中华人民共和国第二代残疾人证，其家庭经济困难，有发展生产意愿，年内投入1900元及以上从事种养业的农村残疾人家庭．补贴资金通过“惠民惠农一卡通”平台代发。

4．资金分配的原则及考虑因素。由扶持对象自行选择生产项目实施，镇组织审核验收，以1900元/人标准，区残联组织抽查后将补贴金额直接发放到残疾人“一卡通”账户。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2020年，扶持378户农村贫困残疾人发展生产。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020年市下达我区扶持378户农村贫困残疾人发展生产的目标任务，“扶持农村贫困残疾人发展生产”项目采取以奖代补方式，千方百计帮助农村贫困残疾人发展生产、增加收入。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。378户贫困残疾人申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评由办公室、业务负责人、财务人员共同组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，区财政预算安排我单位“扶持农村贫困残疾人发展生产”项目区级配套经费53．9万元，年末项目支出区级配套项目资金53．9万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。计划区级配套财政资金53．9万元。

2．资金到位。资金到位53．9万元，资金到位率100％、到位及时。

3．资金使用。资金使用53．9万元，资金使用率100％，通过“惠民惠农一卡通”平台代发。资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我会严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务帐务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。由扶持对象自主发展生产申请，村初审同意后报乡镇审核，乡镇组织验收合格后报区残联审批发放补贴资金。

（二）项目管理情况。各镇开展扶持对象筛查、摸底，由扶持对象提出申请，所在村进行初核和公示，乡镇结合本地产业特色和残疾人的实际情况，引导其确定种植、养殖项目，扶持对象自行采购所需生产资料组织实施。乡镇对扶持对象发展生产情况组织验收，将验收和补贴情况上报区残联，区残联核实后将补贴资金直发到残疾人本人“一卡通”账户。

（三）项目监管情况。村进行初核和公示，乡镇审核并组织验收，区残联核实后进行补贴资金发放。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成378户扶持对象发展种养殖业生产，对照项目计划，任务量完成100％，质量标准、进度计划、成本控制目标实现100％。

（二）项目效益情况。

通过实施“扶持农村贫困残疾人发展生产”项目，扶持378户农村贫困残疾人自主发展种养殖，帮助农村贫困残疾人发展生产、增加收入，户均增收3000元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施良好，取得了良好的经济效益和社会效益，残疾人满意度达95％以上。同时，该项目具有可持续效益，通过1－2年扶持这户贫困残疾人家庭发展种养殖业，从而带动残疾人依靠自己，发展种养殖业，自力更生，脱贫致富。

（二）存在的问题。

由残疾人自主选择适合自身发展的种养殖业项目，并自行先期投入发展资金，对困难残疾人在文化程度、专业技术水平和经济方面有一定难度。

（三）相关建议。

下一步将加大对项目政策的宣传力度和农村实用技术培训工作力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

五通桥区残联2020年部门决算公开表.xls