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公开时间：2021年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、五通桥区应急管理局2020年整体支出绩效评价报告（本级）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。五通桥区应急管理局主要职能是：负责应急管理工作，组织、指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作；拟订应急预案、综合防灾减灾规划等，组织开展预案演练，牵头建立统一的应急管理信息系统；负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍；负责自然灾害综合监测预警工作和组织、协调灾害救助工作，承担自然灾害综合风险评估工作及全区救灾款物的监督使用；依法承担区政府安全生产综合监督管理和煤矿安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织、指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，开展应急管理和安全生产方面的交流与合作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。区应急管理局2020年重点工作任务主要有：健全完善应急管理机制，持续推进“十大专项整治行动”，深入开展安全生产大检查大排查大整治工作，深入开展行业领域隐患排查治理。继续推进规模以上企业安全生产标准化创建工作；抓好打非治违、道路交通整治、安全生产宣传月等安全生产重点工作任务，提升全区安全生产水平，确保全区安全生产态势平稳。全面推进安全生产清单制管理试点，健全应急管理体制机制，完善应急预案体系，夯实应急救援基础建设。

二、机构设置

五通桥区应急管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

五通桥区安全生产监察执法大队

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5350.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加3525.42万元，增长193.2%。主要变动原因是化工消防特勤站的修建核算计入我单位决算中。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5220.15万元，占97.6%；政府性基金预算财政拨款收入130万元，占2.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5350.15万元，其中：基本支出325.08万元，占6.22%；项目支出4895.07万元，占93.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5220.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3395.42万元，增长186%。主要变动原因是化工消防特勤站的修建核算计入我单位决算中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5220.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3395.42万元，增长186%。主要变动原因是化工消防特勤站的修建核算计入我单位决算中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5220.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5220.15万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.88万元，占0.78%；卫生健康支出6.88万元，占0.13%；住房保障支出23.6万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出5148.53，占98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5220.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为5220.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为40.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

7、住房保障（类）支出23.6万元，占0.5%，完成预算100%；

8、灾害防治及应急管理支出（类）5148.53，占98%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5220.15万元，其中：

人员经费701.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费358.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.85万元，完成预算83.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占85.4%；公务接待费支出决算0.85万元，14.53*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算83.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.4万元，增长10%。主要原因是职能增加，公务出勤数量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急管理救援日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2019年增加0.95万元，增长111.76%。主要原因是上级安全检查工作增加。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于上级对我区安全检查、应急救援、防灾减灾执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出130万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区应急管理局机关运行经费支出253.73万元，比2019年增加186.15万元，增长275%（或与2019年决算数持平）。主要原因是职能增加，人员增加，消防特勤站的修建。

（二）政府采购支出情况

2020年，区应急管理局政府采购支出总额130万元，其中：政府采购服务支出130万元。主要用于五通桥区危化专家服务经费，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映”政府购买省级危险化学品专家服务经费”“化工视频监控费” “应急管理处置经费”“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”“网格工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“政府购买省级危险化学品专家服务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区化工企业安全平稳运行。

（2）“化工视频监控费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我区化工企业安全平稳运行。

（3）“应急管理处置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障应急管理处置突发事项到位。

（4）“困难群众应急救助帮扶款（按实结算）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助困难群众应急救助

（5）“网格工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数206.63万元，执行数为206.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格服务管理工作正常运行。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。从评价情况来看，自评结果为“较好”，绩效目标较为明确，资金使用范围合理、财务核算规范，绩效目标完成时效较及时，项目开展情况良好。存在的问题：一是预算执行过程中，未分项目开展绩效评价，项目执行完毕绩效目标完成情况梳理不够全面；二是绩效指标量化不足，绩效评价结果应用不佳，未真正达到评价效果。下一步改进措施：一是绩效目标编制更加细化、量化；二是开展项目实施绩效事中事后评价，并对评价结果加以利用，进一步财政资金有效利用。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：

行政运行（2240101）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（2013302）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

自然灾害防治（22406）指自然灾害防治产生的支出；

    消防应急救援（2240204）指消防应急救援产生的支出。

10．社会保障和就业：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育：

行政单位医疗（2101101）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（2101102）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

12．住房保障：

住房公积金（2210201）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

五通桥区应急管理局2020年整体支出绩效评价报告（本级）

一、单位概况

（一）机构组成。五通桥区区应急管理局设有7个内设机构，分别是办公室、应急救援股、煤矿股、危化股、综合监管股；下设二级预算事业单位3个，主要包括：五通桥区安全监察大队、五通桥区安全技术服务中心、五通桥区应急指挥中心，均为独立核算单位。

（二）机构职能。负责应急管理工作，组织、指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作；拟订应急预案、综合防灾减灾规划等，组织开展预案演练，牵头建立统一的应急管理信息系统；负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍；负责自然灾害综合监测预警工作和组织、协调灾害救助工作，承担自然灾害综合风险评估工作及全区救灾款物的监督使用；依法承担区政府安全生产综合监督管理和煤矿安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织、指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，开展应急管理和安全生产方面的交流与合作；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作等。

（三）人员概况。五通桥区应急管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：五通桥区安全生产监察执法大队、五通桥区安全生产技术服务中心

二、部门财政资金收支情况

2020年度收、支总计5350.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加3525.42万元，增长193.2%。；主要变动原因是化工消防特勤站的修建核算计入我单位决算中。

2020年一般公共预算财政拨款支出5220.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5220.15万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.88万元，占0.78%；卫生健康支出6.88万元，占0.13%；住房保障支出23.6万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出5148.53，占98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照区财政局安排，结合安全生产日常监管、专项检查、普法宣传等业务实际需要编制形成2020年度预算，并同时编制项目绩效目标及部门整体支出绩效目标，为2020年工作开展打好基础。中期对当年预算执行情况进行监控，根据实际情况调整预算。年终根据实际业务开展情况，及时编制部门决算报表，如实反映单位收支情况及预算执行状况。截至2020年预算年度终止，我局当年预算执行率为95．62％，尚有未执行完毕项目，因上级专项资金拨付时间晚，项目未完工，结转到下年执行，基本完成年初绩效目标。

我局建立健全了单位内部控制管理制度，包括财务预算制度、收支管理制度、现金银行存款管理制度、固定资产管理制度、采购管理制度等，严格管理我局各项经济业务，规范经济业务流程，严格支出审批、核算，严肃财经纪律。同时加强对专项资金使用监管，严格专款专用。

（二）绩效目标完成情况

一是推动落实安全生产改革发展重点任务。每年面向全区聘请20名以上安全环保群众监督员，为政府安全环保工作建言献策。

二是制定并印发了《五通桥区2020年度安全生产工作要点》和《区级有关部门安全生产责任清单（试行）》明确了相关部门安全生产工作职责，严格落实“尽职免责、失职追责”的要求。

三是全面推行安全生产清单制管理工作。为切实履行“党政同责、一岗双责”和地方党政领导干部安全生产责任制要求，印发了《区委常委会、区政府常务会、区委区政府安全生产职责清单》。将区委、区政府承担的安全生产职责分解落实到岗到人。完成责任从单位到个人的“关键一环”。各负有安全生产监管职责的部门正抓紧制定本单位内部安全监管责任清单。截至目前，所有煤矿企业、危险化学品生产企业和48家规模以上工业企业制定完成本单位安全生产职责清单。

四是全面开展安全生产专项整治三年行动。区安委会印发了《五通桥区安全生产专项整治三年行动计划》，结合“排险除患”工作要求，组织开展煤矿、危险化学品、交通运输、建筑施工等12个重点行业领域安全专项整治，截至目前，全区共排查问题隐患473项，已整改完成376项，剩余97条问题隐患已落实整改措施整改中。

五是严格安全生产监管执法。按照安排部署在全区范围内组织危化、煤矿、道路交通、建筑施工、烟花爆竹、粉尘涉爆等重点行业（领域）开展了“岁末年初专项检查”“疫情期间暗查暗访”“安全生产三年专项整治行动”“排险除患专项整治行动”等专项检查，2020年全年，五通桥区共检查生产经营单位2245家次，排查出各类隐患1867条，打击违法行为17起，责令生产经营单位停产整改2家，作出行政处罚44.015万元。

六是提高安全基础保障能力。2020年应急能力提升重点项目包括：区级应急指挥场所建设，投资972万元的区应急指挥中心已经于2020年11月完成建设；新建1个特勤消防站，特勤消防站配备消防车泡沫消防车（进口约250万/辆）1辆、化学事故救援车（约270万元/辆）1辆，目前消防特勤站主体已完工，消防车列入灾后重建第一批采购装备正采购中。

七是积极推进安全生产标准化建设工作。截至目前，我区共有56家企业完成安全生产标准化建设工作（其中：一级1家，二级9家，三级46家；行业分类情况，6家危险化学品生产企业和所有生产煤矿全部通过安全生产标准化验收，工贸行业已通过44家安全生产标准化验（三）结果应用情况。

我局自觉加强对绩效评价工作的学习，认识到绩效目标编制及绩效评价工作的重要性，强化评价结果运用，根据上年绩效评价结果，在编制下年度预算时，对标补短，优化调整预算方案，提高财政资金的使用效率。

依法履行信息公开义务，所有预决算数据、绩效自评及其他要求公开的内容，均按要求在政府门户网站上进行公开，积极配合并接受各级组织的财务监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经综合评价，我局2020年部门预算支出绩效评价结论为：较好。绩效目标较为明确，资金使用范围合理、财务核算规范，绩效目标完成时效较及时，项目开展情况良好。

（二）存在问题。1、预算管理不够细化。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。

2、部门绩效水平提升不足。进一步加强对绩效目标编制的认识，绩效编制更加细化，量化，目标化。同时强化绩效管理监督，落实责任。

3、项目实施过程绩效评价管理欠缺。绩效评价管理普遍存在事后管理现象，在项目实施过程中绩效评价管理欠缺，今后将进一步强化项目实施的全过程绩效评价管理。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）

 附件：2020年乐山市五通桥区应急管理局（本级）决算公开.zip