预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2、组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3、负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，供领导参考。负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5、负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

6、联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

7、负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9、承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、加强思想政治建设，牢牢把稳正确履职方向

2、充分发挥政协优势，助推高质量发展

3、坚持团结民主主题，广泛凝聚社会共识

4、扎实推进自身建设，筑牢政协工作基础

二、机构设置

五通桥区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。7个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法制委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、民族宗教港澳台桥外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构：秘书股和行政股。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计284．80万元。与2019年相比，收、支总计各减少28．65万元，下降9．14％。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计284．80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284．80万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计284．80万元，其中：基本支出200．54万元，占70．4％；项目支出84．26万元，占29．6％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计284．80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28．65万元，下降9．14％。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出284．80万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少28．65万元，下降9．14％。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出284．80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201．49万元，占70．7％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出61．36万元，占21．5％；卫生健康支出4．85万元，占1．7％；住房保障支出17．1万元，占6．1％；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为284．80，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为201．48万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为56．50万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议支出（项）2020年决算数为17．55万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为12．78元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2020年决算数为42．16元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为4．85万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为17．10万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200．54万元，其中：

人员经费117．23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费56．50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16．50万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算12．5万元，占75．7％；公务接待费支出决算4万元，占24．3％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出12．5万元，完成预算75．7％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

公务用车运行维护费支出12．5万元。主要用于政协委员及专委会视察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4万元，完成预算24．3％。公务接待费支出决算与2019年持平。国内公务接待支出4万元，主要用于接待市政协、区县政协来桥调研视察、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待23批次，共计支出4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出22．13万元，比2019年增加10．13万元，增加84．4％。主要原因是门岗更换为保安和增加伙食团厨师劳务费等。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政协全会经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体情况较好。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

政协全会经费

预算单位

政协办

预算执行情况(万元)

预算数:

17.55

执行数:

17.55

其中-财政拨款:

17.55

其中-财政拨款:

17.55

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按时完成

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成率

100%

100%

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

效益指标

完成率

100%

100%

效益指标

满意度指标

公众

满意度

100%

100%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

政协办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。7个专门委员会：提案委员会、经济科技委员会、学习教育文化卫生体育文史委员会、农业和人口资源环境委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、委员联络委员会。五通桥区政协办公室内设2个机构：秘书股和行政股。

（二）机构职能

1．负责政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2．组织实施政协乐山市五通桥区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

3．负责委员视察、参观、调查、座谈、调研、研讨等日常活动的服务。

4．研究统一战线和人民政协的理论、政策，供领导参考。负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5．负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见建议，办理人民来信来访。

6．联系区委、区人大、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

7．负责区政协开展活动的后勤保障及经费管理工作。

8．负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9．承担区政协主席、副主席交办的其它事项。

10．承办区委、区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

区政协现有党组书记、主席1人，副主席4人，党组副书记2人，党组成员1人，专委会22人，政协办行政人员8人，行政工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金拨款收入284．80万元。其中基本支出拨款收入200．54万元，包括一般公共服务201．49万元，社会保障和就业61．36万元，医疗卫生4．85万元，住房保障17．10万元；一般项目收入84．26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出284．80万元，其中基本支出200．54万元，包括一般公共服务201．49万元，社会保障和就业61．36万元，医疗卫生4．85万元，住房保障17．10万元；一般项目支出84．26万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预决算编制均严格按财政局文件通知和有关要求执行，按时完成预决算工作，编报准确，并及时报送。

（二）执行管理情况

财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行，严格控制和执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

1．行政运转保障。在行政运转保障方面，按月划拨行政运行经费，从人力、物力上保证了机关日常工作的正常运转，较好的履行职能职责。无政府性债务管理、非税收入执行、政策采购实施计划。严格执行内部控制、信息公开、绩效评价；依法接受财政监督。

2．机关厉行节约。2020年“三公经费”实际支出16．50万元，占全年经费支出的5．3％，因公出国（境）0人次执行数为0万元。车辆运行费用预算数为12．5万元，实际执行数为12．5万元。公务接待经费预算数为4万元，实际执行数为4万元。

3．机关节能降耗。2020年水费支出1．02万元，电费支出2．7万元，公车运行维护费支出12．5万元，积极响应节能降耗政策。

（四）整体绩效

机关财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。我办经常性按要求认真开展自评工作。

1．经济效益评价

（1）预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2020年我办认真贯彻落实各级文件要求，创先争优，按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

四、评价结论及建议

部门预算支出绩效评价较好，财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。项目资金管理规范，预算执行较好，较好的保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（一）评价结论。？根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为98分。按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

1．持续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。