2020年度四川省乐山市五通桥区港航中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）航务管理处

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市水路交通运输的法律、法规和政策；依据法律法规授权负责全区水路交通行政执法的监督检查；负责实施水上交通管理的规范性文件。2、负责拟制全区水路交通运输发展规划、年度计划；实施全区水路交通建设投资计划；负责全区水路交通运输行业综合统计和预测及信息服务工作。3、负责全区水路交通的运政和水路运输市场、水运服务市场、港口装卸市场的管理；负责组织协调重大节假日水上旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资以及大件设施设备的水路运输。

（2）地方海事处

1、负责宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章和方针、政策、标准、规范；2、负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；3、指导、督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；4、组织指导水上交通安全隐患的排查及督促整治工作；5、负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；6、负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；7、法律、法规、规章规定的其他水上交通安全监督管理职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、基础工作完成情况

年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年，水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零。

2、安全工作开展情况

（1）、对辖区内渡口的安全检查工作采取例行和突击检查相结合的方式，严格检查船舶安全和船员驾驶行为，做到船适航、人适任。

（2）、严格执行船舶“六不发航”制度，今年客渡船全部更换了新标准救生衣，各渡口做到了救生衣行动两个100％，安全运行。

（3）、加强安全教育培训，4月22日在区交通运输局四楼会议室召开了全区7个有船乡镇分管领导和管船员参加的乡镇自用船舶安全工作会议；5月22日在港航中心三楼会议室集中开展了乡镇管船员、签单员及船员安全培训会，培训管船员、签单员及船员20余人，通过培训进一步强化了乡镇管船员、签单员及船员的安全意识、责任意识和风险意识。

（4）、加大安全宣传力度，通过张贴安全警示标语、宣传画等形式，在重点码头、渡口宣传《四川省水上交通安全管理条例》和“救生衣行动”等水上交通安全法律法规和水上交通安全知识。

（5）、认真编制防汛应急预案，严格执行汛期24小时值班制度，由中心主任负总责，及时向渡口传达汛期水情讯息，做好渡口避峰停航工作。遇重大节假日，实行渡口现场监控制度，安排全体工作人员到渡口进行现场监控，维护渡口正常渡运秩序。

（6）、积极开展乡镇船舶指导工作，监督、指导乡镇认真开展乡镇自用船舶的管理，2020年完成辖区内7个有船乡镇业务指导工作。

3、上级部门安排工作开展情况

（1）、非法码头整治及现有码头规范提升工作

根据上级文件精神，我中心制定了《五通桥区非法码头整治工作方案》，依据方案迅速开展整治工作，及时撤销了一座非法码头（即西坝码头）。现有的三码头和存鑫码头正在按要求开展规范提升工作，突然遭遇了“8．18”百年一遇大洪水，将三码头和存鑫码头冲毁得面目全非，进港道路及码头设施均被冲毁，目前，三码头和存鑫码头的业主正在开展灾后自救恢复建设工作，争取早日完成码头规范提升。

（2）、环保工作

严格执行辖区内动力在22千瓦以上的船舶安装并使用油水分离器及油污集中、生活垃圾上岸处理制度。所有渡口、码头均在船上配备垃圾桶和污油桶。岸上配备垃圾、油污回收储存桶。

（3）、精准扶贫工作

我中心精准扶贫对口任务7户，经与相关部门密切配合、扎实开展各项扶贫工作，2020年已经全部脱贫。

（4）、创文创卫工作

按照区创文创卫工作指挥部要求，在区交通运输局的带领下，积极开展各项创文创卫工作，指导各渡口、码头开展各项创文创卫活动，按要求在单位宿舍区域设置创文创卫宣传栏，指定专人按创文创卫标准开展各项创建活动。

二、机构设置

区港航中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区港航中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计134．75万元。与2019年相比，收、支总计减少45．03万元，下降74．95％。主要变动原因是8．18特大洪水，公务用车运行费用减少；项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计134．75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134．75万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计134．75万元，其中：基本支出110．48万元，占81．99％；项目支出24．27万元，占18．01％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计134．75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45．03万元，下降74．95％。主要变动原因是8．18特大洪水，公务用车运行费用减少；项目支出减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134．75万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少45．03万元，下降74．95％。主要变动原因是8．18特大洪水，公务用车运行费用减少；项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出134．75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16．29万元，占12．09％；卫生健康支出2．94万元，占2．18％；214交通运输支出（类）支出决算为105．47万元，住房保障支出9．55万元，占7．09％；224灾害防治及应急管理支出（类）支出决算为0．50万元（罗列全部功能分类科目，至类级。）

1．208社会保障和就业支出（类）支出决算为16．29万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．210卫生健康支出（类）支出决算为2．94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．214交通运输支出（类）支出决算为105．47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．221住房保障支出（类）支出决算为9．55万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．224灾害防治及应急管理支出（类）支出决算为0．50万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为134．75，完成预算100％。其中：

1．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7．92万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5．42万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2．95万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：支出决算为2．94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5、214交通运输支出（类）21401公路水路交通（款）2140131海事管理（项）：支出决算为105．47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为9．55万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7、224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害及恢复重建支出（款）2240703自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出134．75万元，其中：人员经费102．08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32．67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1．06万元，完成预算37．56％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是8．18特大洪水，公务执法车报废，公务接待费减少了。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0．6万元，占57％；公务接待费支出决算0．46万元，占43％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增减变化为零。因公出国（境）经费支出决算比2019年无变化，主要原因为历年来没有因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0．6万元，完成预算75％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1．48万元，下降28．84％。主要原因是8．18特大洪水，执法车报废。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。（车辆于818洪水中报废）

公务用车运行维护费支出0．6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3．公务接待费支出0．46万元，完成预算46％。公务接待费支出决算比2019年增加0．46万元，增长100％。主要原因是2019年没有接待费用。其中：

国内公务接待支出0．46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待9批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0．46万元，具体内容包括：

1、市港航中心检查码头防污染工作4人，金额：365元；

2、市港航中心检查今冬明春安全生产工作开展情况5人，金额：475元；

3、市港航中心检查船舶港口防污染工作6人，475元；

4、市港航中心检查救生社设备落实工作6人，365元；

4、市港航中心检查码头规范化提升8人，金额：570元；

6、市港航中心检查汛期安全工作5人，金额：427元；

7、市港航中心调拨“川海事07号”9人，金额：899元；

8、市港航中心和市航道队参加区水上交通应急演练7人，金额：570元；

9、市港航中心检查汛期码头安全6人，金额：500元；

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。

政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出8．40万元，比2019年减少2．51万元，下降29．88％。主要原因是维修维护费用减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，港航中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区港航中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（川海巡303运行费用、综合业务工作经费、自然灾害救灾补助）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“川海巡303运行经费””综合业务工作经费”“自然灾害救灾补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）川海巡303运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18．97万元，执行数为18．97万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障全区水上交通安全，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。（支持、促进、提高……）了川海巡303运行经费（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4．8万元，执行数为4．8万元，完成预算的100X％。通过项目实施，保障非法码头整治及现有码头规范提升工作；严格执行辖区内动力在22千瓦以上的船舶安装并使用油水分离器及油污集中、生活垃圾上岸处理制度；完成急、难、险、重任务。综合业务工作经费（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）自然灾害救灾补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0．5万元，执行数为0．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障8．18特大洪水后，宿舍码头清理工作，自然灾害救灾补助（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			川海巡303运行费用
预算单位			区港航中心
预算执行情况(万元)	预算数:		18.97	执行数:	18.97
	其中-财政拨款:		18.97	其中-财政拨款:	18.97
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。			加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门下达的控制指标范围内。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	川海巡303	1艘	1艘
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	川海巡303运行费用	18.97	18.97
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	川海巡303运行费用	满意度100%	满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			自然灾害救灾补助
预算单位			区港航中心
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨款:		0.5	其中-财政拨款:	0.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。			加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门下达的控制指标范围内。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	自然灾害救灾补助	8.18抢险物资、设备、人员支出	8.18抢险物资、设备、人员支出
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	自然灾害救灾补助	0.5	0.5
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	自然灾害救灾补助	满意度100%	满意度100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			综合业务工作经费
预算单位			区港航中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4.8	执行数:	4.8
	其中-财政拨款:		4.8	其中-财政拨款:	4.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。			加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门下达的控制指标范围内。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	综合业务工作经费	非法码头整治及现有码头规范提升工作；严格执行辖区内动力在22千瓦以上的船舶安装并使用油水分离器及油污集中、生活垃圾上岸处理制度	非法码头整治及现有码头规范提升工作，严格执行辖区内动力在22千瓦以上的船舶安装并使用油水分离器及油污集中、生活垃圾上岸处理制度
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	综合业务工作经费	4.8	4.8
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	综合业务工作经费	满意度100%	满意度100%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区港航中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对3项目、3项目开展了绩效评价，《川海巡303运行经费、综合业务工作经费、自然灾害救灾补助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

12．210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．214交通运输支出（类）21401公路水路交通（款）2140131海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

14．221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害及恢复重建支出（款）2240703自然灾害救灾补助（项）：指8．18抗洪抢险物资、设备、人员等支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

港航中心2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位是区交通运输局下属的参照公务员法管理的正科级事业单位，

（二）机构职能。负责五通桥区水上交通安全监管及水上运政、船检等业务的管理部门。

（三）人员概况。现有在职职工7人，临聘人员（渡口签单员）6人，船员5人，退休职工5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门收入总计：134．75万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门支入总计：134．75万元其中基本支出110．48万元（工资福利支出99．13万元，商品和服务支出8．4万元，对个人和家庭的补助2．95万元，），项目支出24．27万元，项目支出主要用于川海巡303劳务费、专用燃料费、维护费、差旅费、公务车运行费、。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等严格执行国家财经法规及会计管理制度，会计核算和账务管理严格遵循相关规定，严格执行政府采购制度和资产管理等制度，各项工作开展顺利，严格按照年初预算安排各项开支，无违纪违规情况。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果整改和应用结果100％。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照预算开支，全年无资金使用管理违规情况，在经费略有不足的情况下保证了机关工作的正常运行，自我评价良好。

（二）存在问题。

人员严重老化，无法正常运转。

（三）改进建议。

进一步节省各项不必要开支，使用好财政资金，提高资金的使用效率。

附件2

区港航中心川海巡303运行经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。

2．项目立项、资金申报的依据：

乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：负责全区水上交通安全，

4．资金分配的原则及考虑因素：每月按实结算

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：川海巡303运行经费

2．川海巡303运行费用实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：川海巡303运行经费项目是区财政资金。

2．资金到位：川海巡303运行经费项目是区财政资金，每月按实结算。

3．资金使用。川海巡303运行经费项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

川海巡303运行经费实施单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

（一）项目组织架构及实施流程：每月按实结算。

（二）项目管理情况。结合川海巡303运行经费的特点，总体评价严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。川海巡303运行经费加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零的好成绩。

（二）项目效益情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零的好成绩。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

港航中心.xls