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五通桥区交通运输局2020年部门决算编制说明(道路运输服务中心)
发布时间:2021-09-30 14:46    来源:五通桥区交通局      字体:    特大    颜色: 绿
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公开时间:2021年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表1

二、收入决算表2

三、支出决算表3

四、财政拨款收入支出决算总表4

五、财政拨款支出决算明细表5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表6

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表8

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表9

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表12

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表14

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照区政府批准的三定方案)

依据《中华人民共和国道路运输管理条例》、《四川省道路运输管理条例》等法律法规在全区范围内组织贯彻落实道路运输行业政策、规章和技术标准;履行对权限内道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;维护运输行业的平等竞争秩序,制定道路运输发展政策和规划,拟定管理规章,并组织实施。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、严格按照部﹑省﹑市对统计工作的要求,准确及时上报统计报表和资料;完成2019年度农村客运车辆、出租车和公交车燃油消耗汇总申报工作,完成了2020年燃油消耗月度审核申报工作;测算下达了2018年度农村客运车辆保险费、2017-2019年度农村客运、出租车成品油价格补贴资金,并报相关部门审计。

2、完成了我区客运企业、出租汽车企业、客运站、机动车维修企业、危险货物运输企业质量信誉考评工作,并上报市局核查。

3、根据安排完成了维修企业和驾校的安全督查工作。

4、开展维修企业备案和查处非法改装货运车辆等专项工作。开展了维修企业污染防治工作,规范了维修行业危险废物储存和转移工作,并督促有喷漆业务的企业完成了排放检测工作,确保达标排放。

5、组织开展全区驾培市场监管突出问题专项整治工作。对行政工作人员整治5类行为、驾培机构整治4种情形进行重点整治。填写自查自纠表26份,起底线索13条,下达整改通知书4份。完善了全区道路运输驾培市场行业监管制度,强化了驾校主体责任意识、管理意识和服务意识,确保我区驾培行业健康有序发展。

6、开展全区建制村通客车和“金通工程”建设工作。新开行牛华-金山、蔡金-石麟、蔡金-永镇等3条农村客运线路和27条农村客运赶场支线,新投入车辆10台。按照“金通工程四统一”标准建设村级招呼站96个,全部车辆张贴统一的乡村客运标志,36台小型车辆统一外观颜色为金黄色,统一制作了驾驶员工牌、工装。

7、不断优化公交线网。完成了公交302路延伸至乐山公交总站、105路延伸至金粟红旗站及延长收班时间的工作;组织完成了105路17对雨棚式站台的修建工作;加快推进新能源公交车充电桩建设工作,完成了与公交公司的合同签订;积极沟通协调更换新能源公交车事宜,302路22台公交车已全部更换为电动公交车;担我区城市公交IC卡制作发放工作。2020年共新办敬老卡2782张、年检8112张;新办学生卡986张、年检331张,新办普通卡4403张。

8、严格开展落实交通运输行业“新冠”疫情防控各项措施,督导企业建立健全人员流向、体温检测等各项台账,做好场地设施消毒工作。

9、积极组织开展“8.18”洪灾企业受灾情况统计和恢复生产工作。

10、按照省、市开展“绿色出行宣传月”“12328助力交通脱贫攻坚宣传月”活动工作部署,积极组织我区交通行业开展主题活动。

11、开展了对全区道路运输企业的安全专项督查:第一季度督查了区境内的车站两家;第二季度督查了区境内的普通货物运输企业53家、危险品运输公司三家;第三季度汛期安全督查督查了普通货物运输企业公司49家、危险品运输公司三家,客运公司3家、车站两家;第四季度督查了客运公司3家、出租车公司两家。

12、通过开展的安全专项督查,对企业存在的问题,严格按照省运输管理局的督查规范要求进行整改,整改完毕后经我们复查合格后计入复查记录,使企业的安全文档的管理工作有了一个提升,督促企业落实安全生产主体责任,严格执行“三关一监督”的运输安全源头管理,并要求企业加强对从业人员的安全教育培训和开展安全隐患排查、治理工作。

13、积极配合公安部门开展对全行业的“毒驾”检测;配合区综合执法局开展对客运线路“非法运营”的整治工作;积极在全行业开展“扫黑除恶治乱”的整治工作。

二、机构设置

下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计476.2万元。与2019年相比,收、支总计各增加151.29万元,增长47%。主要变动原因是增加下达2019-2020年第一批省级交通建设补助资金预算专项用于支持农村客运发展、下达2019年度道路营运车辆主动安全智能防控系统省级补助资金预算、下达2017年至2019年公路运输量统计样本调查专项经费共计140.47万元。

图片1



(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计476.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入476.2万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表)

图片2


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计476.2万元,其中:基本支出280.01万元,占59%;项目支出196.19万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表)

图片3



(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计476.2万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加151.29万元,增长47%。主要变动原因是增加下达2019-2020年第一批省级交通建设补助资金预算专项用于支持农村客运发展、下达2019年度道路营运车辆主动安全智能防控系统省级补助资金预算、下达2017年至2019年公路运输量统计样本调查专项经费共计140.47万元。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

图片4


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出476.2万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加151.29万元,增长47%。主要变动原因是增加下达2019-2020年第一批省级交通建设补助资金预算专项用于支持农村客运发展、下达2019年度道路营运车辆主动安全智能防控系统省级补助资金预算、下达2017年至2019年公路运输量统计样本调查专项经费共计140.47万元。

图片5


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出476.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出48.32万元,占10.15%;卫生健康支出8.35万元,占1.75%;交通运输支出389.67万元,占81.83%;住房保障支出26.86万元,占5.64%;自然灾害救灾补助3万元,占0.63%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

图片6


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为476.2万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决算为48.32万元,完成预算100%。

2.卫生健康(类)210(款)0(项):支出决算为8.35万元,完成预算100%。

3.交通运输支出(类)214(款)0(项):支出决算为389.67万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)221(款)0(项):支出决算为26.86万元,完成预算100%。

5.自然灾害救灾补助(类)224(款)0(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出280.01万元,其中:

人员经费254.37万元,主要包括:基本工资78.16万元、津贴补贴69.87万元、奖金6.82万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元、职业年金缴费12.57万元、职工基本医疗保险缴费8.35万元;其他社会保障缴费15.98万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金26.86万元、其他对个人和家庭的补助支出13.53万元等。

日常公用经费25.64万元,主要包括:办公费2.56万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.73万元、电费3.16万元、邮电费1.51万元、取暖费、物业管理费0.5万元、差旅费5.57万元、因公出国(境)费用、维修(护)费3.03万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费6.06万元、福利费、公务用车运行维护费2.52万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元,完成预算100%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元,占83.4%;公务接待费支出决算0.5万元,占16.6%。具体情况如下:

222


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费支出2.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.19万元,增长8%。主要原因是行政执法需求及完成政府临时交办任务。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元。主要用于道路运输行政管理及现场督查检查(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;2019年无因公出国(境)经费支出,故增减变化为零。因公出国(境)经费支出决算比2019年无变化,主要原因为历年来没有因公出国(境)经费支出。因公出国(境)经费支出决算比2019年无变化,主要原因为历年来没有因公出国(境)经费支出。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年增减少0.56万元,下降52.8%。主要原因是公务接待持续减少。其中:

国内公务接待支出0.5万元,主要用于接待区(县)兄弟单位交流道路运输行政管理及配合交通运输执法工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次,46人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:

1、接待井研县道路运输服务中心交流建制村通客车工作,接待对象7人,陪同人员1人,金额750.00元。

2、接待井研县道路运输服务中心商议五通-井研班车延续经营事宜,接待对象7人,陪同人员1人,金额800.00元。

3、接待犍为县道路运输服务中心交流建制村通客车相关工作,接待对象7人,陪同人员1人,金额700.00元。

4、接待犍为县交通运输综合行政执法大队交流网约车管理工作,接待对象7人,陪同人员1人,金额800.00元。

5、接待井研县道路运输服务中心交流维修企业备案制工作,接待对象6人,陪同人员1人,金额680.00元。

6、接待犍为县交通运输综合行政执法大队打击非法营运工作,接待对象6人,陪同人员1人,金额700.00元。

7、接待井研县道路运输服务中心交流网约车管理工作,接待对象6人,陪同人员1人,金额600.00元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,0机关运行经费支出25.64万元,比2019年增加6.11万元,增长31.3%(或与2019年决算数持平)。主要原因是维修维护费增加及工会经费支出增加。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,0政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对4个项目(“综合业务工作经费””协助执法人员工资和保险”“运政专网使用费”“302、105公交站台维修维护”等)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较为圆满完成项目绩效目标(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“综合业务工作经费””协助执法人员工资和保险”“运政专网使用费”“302、105公交站台维修维护”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为5.5万元,完成预算的91.7%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了道路行政管理工作的全面完成。

(2)协助执法人员工资和保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障道路行政管理工作的正常开展,完成了各项目标任务。

(3)运政专网使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了道路运输网络化管理的开展。

(4)302、105公交站台维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为8.62万元,完成预算的86.2%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了居民的出行需求及良好乘车体验。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

综合业务工作经费

预算单位

五通桥区道路运输服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

5.5

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

5.5

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

道路运输行政管理

完成全年道路运输行政管理工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

完成全年道路运输行政管理工作

完成

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

建立统一开放竞争有序的道路运输市场

完成

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

群众满意度

100%



项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

协助执法人员工资和保险

预算单位

五通桥区道路运输服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

38

执行数:

38

其中-财政拨款:

38

其中-财政拨款:

38

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

协助完成道路运输行政管理工作

完成全年道路运输行政管理工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

协助完成道路运输行政管理工作

完成

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

协助完成道路运输行政管理工作

完成

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

群众满意度

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

协助执法人员工资和保险

预算单位

运政专网使用费

预算执行情况(万元)

预算数:

0.6

执行数:

0.6

其中-财政拨款:

0.6

其中-财政拨款:

0.6

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

运政专网租赁

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

运政专网租赁

完成

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

完成道路运输行政管理工作

完成

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

群众满意度

100%


 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

302、105公交站台维修维护

预算单位

运政专网使用费

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

8.62

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

8.62

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

302、105公交站台维修保洁

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

302、105公交站台维修保洁

完成

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

302、105公交站台维修保洁

完成

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

群众满意度

100%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《五通桥区道路运输服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“综合业务工作经费””协助执法人员工资和保险”“运政专网使用费”“302、105公交站台维修维护”开展了绩效评价,《综合业务工作经费项目2020年绩效评价报告》、《协助执法人员工资和保险项目2020年绩效评价报告》、《运政专网使用费项目2020年绩效评价报告》、《302、105公交站台维修维护项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)…(款)…(项):

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位养老支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2080599其他行政事业单位养老支出

10.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):

210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗

2101101行政单位医疗

11.交通运输(类)…(款)…(项):

214交通运输支出

21401公路水路运输

2140110公路和运输安全

2140112公路运输管理

2140199其他公路水路运输支出

12.住房保障(类)…(款)…(项):

221住房保障支出

22102住房改革支出

2210201住房公积金

13.灾害防治及应急管理支出(类)…(款)…(项):

224灾害防治及应急管理支出

22407自然灾害救灾及恢复重建支出

2240703自然灾害救灾补助

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

附件1

五通桥区道路运输服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本中心为区交通运输局下辖参公事业单位

(二)机构职能。

负责区境内道路运输行政管理工作

(三)人员概况。

截止2020年底有在职职工21人,协助执法人员9人,退休职工19人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年部门收入总计476.2万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年部门支出总计476.2万元,其中基本支出280.01万元,项目支出196.19万元。其中工资福利支出240.84万元;商品和服务支出25.64万元;对个人和家庭的补助13.53万元。项目支出主要用于协助执法人员工资保险及公用经费,公务用车运行费等,其中工资福利支出41.47万元;商品和服务支出14.25万元;对企业的补助140.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据财政统一安排和要求,完成了部门绩效目标制定、目标实现、预算编制等相关工作。

(二)结果应用情况。

2020年圆满完成上级下达的各项目标任务,全区道路运输市场秩序良好,预防为主,积极工作,没有出现重大的安全事故。本中心立足于服务群众,服务道路运输从业人员,获得社会各界一致好评,综合绩效评价良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格按照预算开支,全年无资金使用管理违规情况,在经费略有不足的情况下保证了机关工作的正常运行,自我评价良好。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

继续加强预算管理,用好财政资金,提高资金的使用效率。

附件2

综合业务工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

安全稽查、道路客运、货运、城区公交车、出租车、维修市场动态管理,路检路查、联合打击“黑车”非法营运、完成政府临时交办的任务等

2.项目立项、资金申报的依据。

《五通桥区财政资金管理办法》(五府办函[2016]37号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

安全稽查、道路客运、货运、城区公交车、出租车、维修市场动态管理,路检路查、联合打击“黑车”非法营运、完成政府临时交办的任务等

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

协助执法人员工资和保险2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

协助执法人员工资和保险

2.项目立项、资金申报的依据。

《五通桥区财政资金管理办法》(五府办函[2016]37号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

协助完成道路运输行政管理工作、完成政府临时交办的任务等

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

运政专网使用费2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

运政专网使用费

2.项目立项、资金申报的依据。

《五通桥区财政资金管理办法》(五府办函[2016]37号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成道路运输行政管理工作

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

302、105公交站台维修维护费2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

302、105公交站台维修保洁等

2.项目立项、资金申报的依据。

[五府定(2017)105号、五府定(2019)122号]、《五通桥区财政资金管理办法》(五府办函[2016]37号)

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

做好302、105公交站台维修保洁等工作,提高人民群众出行乘车体验。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

运管.xls

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