2020年度四川省乐山市五通桥区交通运输局部门决算（汇总）

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况第4页

一、基本职能及主要工作第4页

二、机构设置第4页

第二部分2020年度部门决算情况说明第8页

一、收入支出决算总体情况说明第8页

二、收入决算情况说明第8页

三、支出决算情况说明第8页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明第9页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第9页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明第12页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明第13页

八、政府性基金预算支出决算情况说明第16页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明第16页

十、其他重要事项的情况说明第16页

第三部分名词解释第28页

第四部分附件第32页

附件1第32页

附件2第36页

第五部分附表第48页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

区交通运输局贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；根据国家和省、市的总体布置，编制全区公路、水路和铁路、航空行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通运输行业统计和信息引导。

（三）承担全区公路、水路和铁路、航空交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、火车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理责任，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；承担全区出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

（四）承担全区公路、水路和铁路、航空交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理责任，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路和铁路、航空工程建设；监督全区交通建设项目实施；做好全区农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导镇（乡）具体组织实施。

（五）承担全区公路、水路和铁路、航空设施的维护、管理责任；承担全区公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理责任。

（六）承担全区水上交通安全监督、船舶及水上设施检查、通讯系统、救助打捞的管理责任；承担港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理责任；承担技术船员培训和发证的归口管理责任。

（七）贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；拟订全区交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

（八）指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全区交通行业国有资产。

（九）承担有关交通行业涉外工作责任，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市际、县（区）际交通经济技术合作与交通工作。

（十）会同有关部门拟订、执行涉及交通行业的有关地方经济政策。

（十一）监督管理车站、港口及渡口、码头航运安全工作。

（十二）承担全区交通战备的管理责任。

（十三）承担渔船检验和监督管理工作责任。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）五犍沐快速公路项目：正在加快推进五犍沐快速公路项目建设进度，力争年内改建段：岷江大桥完成合拢；新建段：路基工程及桥梁工程年内完工。

（2）工业园区一纵二横先期实施段工程（西一路）：目前，该项目已于2020年10月全面完工。

（3）冠石路机场改线工程：目前，该项目已完成路基工程90％和桥梁工程100％，正在实施路基工程最后部分（涵洞工程）和准备路面工程施工，同时，因新冠疫情和暴雨洪涝灾害影响导致整体进度滞后约4个月，预计今年12月将全面完工。

（4）五通桥区国道213线桥沟共裕村至金粟金江村养护工程：目前，该项目已完工8．576公里，剩余1．2公里因岷江犍为航电枢纽工程建设征地改（换）建工程所属两座桥梁施工而无法实施。同时，受8·18暴雨洪涝灾害影响，改（换）建工程两座桥梁受损严重，施工便道损毁，待施工条件具备后，将立即组织本项目施工。

（5）金定路（刘家山村委会至太平湖水库段）道路改善工程：目前，该项目已完工通车。

（6）年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，1－11月完成客运量4．22万人/次，预计全年完成客运量4．52万人/次，1－11月完成货运量1．52万吨，货物周转量3．04万吨公里，预计全年完成货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零。

二、机构设置

交通运输下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入交通运输部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山市五通桥区道路运输管理中心

2．乐山市五通桥区港航中心

3．乐山市五通桥区公路建设服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2853．55万元，支出总计2853．55万元。与2019年相比，收入减少473．89万元，减少14．24％。支出减少473．89万元，减少14．24％。主要变动原因是公路建设服务中心项目数量减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2853．55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2357．91万元，占82．63％；政府性基金预算财政拨款收入495．64万元，占17．37％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2853．55万元，其中：基本支出1430．08万元，占50．12％；项目支出1423．47万元，占49．88％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2853．55万元，支出总计2853．55万元。与2019年相比，财政拨款收入减少473．89万元，减少14．24％。支出减少473．89万元，减少14．24％。。主要变动原因是公路建设服务中心项目减少。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2853．55万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款收入减少473．89万元，减少14．24％。支出减少473．89万元，减少14．24％。。主要变动原因是公路建设服务中心项目减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2853．55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1．36万元，占0．05％；社会保障和就业（类）支出345．28万元，占12．10％；卫生健康支出42．70万元，占1．50％；城乡社区（类）支出413．80万元，占14．50％；交通运输（类）支出1840．30万元，占64．49％；住房保障（类）支出108．27万元，占3．79％；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0．70％；其他（类）支出81．84万元，占2．87％。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2853．55万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1．63万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为112．57万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为61．44万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为171．27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17．80万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24．90万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为32．80万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算为194万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算为187万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为145．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为132万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为707．53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为10．47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为249．20万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为105．47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为260万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

18．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为57．59万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为47．80万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

20．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为21．92万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

21．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为91．20万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为108．27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

23．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

24．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算为81．84万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01－1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1430．08万元，其中：

人员经费1340．95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费89．11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10．68万元，完成预算65．44％，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待费用减少，公务用车管理规范。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算6．51万元，占60．96％；公务接待费支出决算4．17万元，占39．04％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年无因公出国（境）经费支出，故增减变化为零。

2．公务用车购置及运行维护费支出6．51万元，完成预算69．85％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2．88万元，减少31．89％。主要原因是项目减少，车辆出勤减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出6．51万元。主要用于建筑工作检查，下乡检查，道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4．17万元，完成预算59．20％。公务接待费支出决算比2019年增加2．04万元，增长48．92％。主要原因是接待检查考核调研增加。其中：

国内公务接待支出4．17万元，主要用于接待上级工作检查工作餐费、交通等。国内公务接待40批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出2．96万元，具体内容包括：1、接待省市安全工作检查餐费0．12万元。2、接待市交通局工作调研餐费0．13万元。3、接待农村公路年度目标检查工作餐费0．08万元。4、接待省市交通工作检查工作餐费0．17万元。5、接待市公路局农村公路检查工作餐费0．03万元。6、接待市交通局十四五规划调研工作餐费0．16万元。7、接待市交通局十四五规划对接工作餐费0．12万元。8、接待市公路局农村公路规划调整工作餐费0．24万元。9、接待市交通局调研我区机构改革情况工作餐费0．08万元。10、接待金通公司农村扶贫公路检测工作餐费0．05万元。11、接待市交通局工作检查餐费0．06万元。12、接待省公路局检查公路损毁情况工作餐费0．18万元。13、接待市交通局竹西渡改桥工程检查工作餐费0．16万元。14、接待五犍沐公司推进工程建设工作餐费0．12万元。15、接待五犍沐公司推进工程建设工作餐费0．14万元。16、接待省公路设计院及市机投对接待机场高速工作餐费0．1万元。17、接待省公路设计院及市机投对接待机场高速工作餐费0．08万元。18、接待省交通厅省公路局指派第三方检测公司工作餐费0．27万元。19、四川路航对接工程建设相关工作及省市迎国检市检工作餐费及相关交通等费用0．08万元。20、四川路航对接工程建设相关工作及省市迎国检市检工作餐费及相关交通等费用0．30万元。21、四川路航对接工程建设相关工作及省市迎国检市检工作餐费及相关交通等费用0．29万元。22、市质检站检查质量强市工作进度产生用餐费230元。23市公路建设服务中心道路检查工作产生用餐费1000元。24、市公路建设服务中心2020年第一季度道路考核工作产生用餐费1224元。25、接待井研县道路运输服务中心交流建制村通客车工作，接待对象7人，陪同人员1人，金额750．00元。26、接待井研县道路运输服务中心商议五通－井研班车延续经营事宜，接待对象7人，陪同人员1人，金额800．00元。27、接待犍为县道路运输服务中心交流建制村通客车相关工作，接待对象7人，陪同人员1人，金额700．00元。28、接待犍为县交通运输综合行政执法大队交流网约车管理工作，接待对象7人，陪同人员1人，金额800．00元。29、接待井研县道路运输服务中心交流维修企业备案制工作，接待对象6人，陪同人员1人，金额680．00元。30、接待犍为县交通运输综合行政执法大队打击非法营运工作，接待对象6人，陪同人员1人，金额700．00元。31、接待井研县道路运输服务中心交流网约车管理工作，接待对象6人，陪同人员1人，金额600．00元。32、市港航中心检查码头防污染工作4人，金额：365元；33、市港航中心检查今冬明春安全生产工作开展情况5人，金额：475元；34、市港航中心检查船舶港口防污染工作6人，475元；35、市港航中心检查救生社设备落实工作6人，365元；36、市港航中心检查码头规范化提升8人，金额：570元；37、市港航中心检查汛期安全工作5人，金额：427元；38、市港航中心调拨“川海事07号”9人，金额：899元；39、市港航中心和市航道队参加区水上交通应急演练7人，金额：570元；40、市港航中心检查汛期码头安全6人，金额：500元；

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出495．64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，交通运输机关运行经费支出56．41万元，比2019年增加9．79万元，增长17．36％。主要原因是检查考核增加差旅费用、办公费用等增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，交通运输部门政府采购支出总额844．15万元，其中：政府采购货物支出18．09万元、政府采购工程支出546．16万元、政府采购服务支出279．90万元。主要用于五通桥工业园区道路工程建设及国道213线省道104线五通桥区过境公路建设购买服务费用，购置办公设备，大中修工程等。授予中小企业合同金额529．06万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额394．46万元，占政府采购支出总额的74．56％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，交通运输部门共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执勤执法用车5辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是保障公路建设巡查及农村公路建设管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了全年工作目标，保障了机关运行，工程建设，圆满完成了全年工作计划。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了项目建设预期，经费支出规范，达到了预算效果。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年理论学习中心组学习工作经费””全市干线公路迎部评专项经费”“道路养护经费”“川海巡303运行经费项目”“自然灾害救灾补助项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2020年理论学习中心组学习工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．36万元，执行数为1．36万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了交通运输局机关理论学习，有力的促进了机关工作人员学习党史党章。提高了人员理论水平及业务素质。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年理论学习中心组学习工作经费
预算单位			乐山市五通桥区交通运输局
预算执行情况(万元)	预算数:		1.36	执行数:	1.36
	其中-财政拨款:		1.36	其中-财政拨款:	1.36
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高职工思想理论水平及工作业务素质			有力保障了理论学习工作，促进了单位职工业务能力有理论水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	参加人数	100%	100%
	项目完成指标	预算	执行效率	100%	100%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	参加人员	参加人员	100%	100%

（2）、全市干线公路迎部评专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。通过项目实施，顺利完成路况检测工作，符合检测要求。发现的主要问题：需要加强资金使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全市干线公路迎部评专项经费
预算单位			五通桥区公路建设服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮，做好迎接交通运输部“十三五”干线公路路况检测工作。			我区成立了以区委常委、区政府常务副区长为组长的迎“部检”领导小组，由组长亲自部署迎检各项工作，相关部门紧密配合，积极履职，“部检”顺利通过。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心2处房屋修缮工作。	完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心2处房屋修缮外墙面工作。		完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮，顺利通过部检工作。
	项目完成指标	质量指标	附属设施等技术状况	金山镇道班房及机械化应急抢险中心2处房屋达到相关检测要求。		金山镇道班房及机械化应急抢险中心2处房屋达到相关检测要求。
	项目完成指标	时效指标	公路维护、维修反应速度	及时维护，保证部检顺利通过。		及时维护，保证部检顺利通过。
	项目完成指标	成本指标	公路维修、维护成本核算	按现行市场价格实际发生，做好成本控制		按现行市场价格实际发生，做好成本控制
	效益指标	经济效益指标	维修维护道路的经济意义	道路保畅，促城市经济发展		道路保畅，促城市经济发展
	效益指标	社会效益指标	区境内道路的交通环境	顺利通过部检工作，创造绿、洁、美、通的交通环境		顺利通过部检工作，创造绿、洁、美、通的交通环境
	满意度指标		群众满意度	100%	>95%

（3）、道路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175万元，执行数为175万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障道路路况良好，扬尘得到有效改善，保障桥梁运行安全。发现的主要问题：需要加强资金使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			道路养护经费
预算单位			五通桥区公路建设服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		175	执行数:	175
	其中-财政拨款:		175	其中-财政拨款:	175
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真做好全区国、省干道和县、乡公路的管理养护工作，清理路面、路肩，疏通边沟，保障道路路况良好，扬尘得到有效改善，保障桥梁运行安全。			清理路面、路肩78900千平米；疏通边沟842400米；疏通泄水孔6320个；清理伸缩缝4716米；疏浚涵洞120道；清洗波形护栏67900米；清洗标志、标牌1800个；绿化管护307.2千平米，补植213线花台内绿化4200平方米，恢复损坏的花台500米。投入养护机具设备，确保道路扬尘得到有效控制。排查G213线桥梁17座、S104线桥梁5座，县道桥梁14座，乐宜高速连接线桥梁2座，对排查出问题的桥梁及时处治。加强路面坑槽的修补工作，共修补路面坑槽27520平方米、沥青灌缝21345米，力保管养道路路况良好。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	管养五通桥区境内国省县乡道公路公里数	完成国道29.6KM，省道31.9KM，县道120.8KM，乡道300.4KM的管养工作。	完成国道29.6KM，省道31.9KM，县道120.8KM，乡道300.4KM的管养工作。
	项目完成指标	质量指标	路面状况	路况状况优良路段达到50%以上	路况状况优良路段达到50%以上
	项目完成指标	时效指标	公路维护、维修反应速度	及时维护，保证公路畅通	及时维护，保证公路畅通
	项目完成指标	成本指标	公路维修、维护成本核算	按现行市场价格实际发生，做好成本控制	按现行市场价格实际发生，做好成本控制
	效益指标	经济效益指标	维修维护道路的经济意义	道路保畅，促城市经济发展	道路保畅，促城市经济发展
	效益指标	社会效益指标	区境内道路的交通环境	绿、洁、美、通的交通环境	绿、洁、美、通的交通环境
	效益指标	可持续影响指标	区境内道路维护建设的长远效益	保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通	保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>98%	>98%

（4）川海巡303运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18．97万元，执行数为18．97万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障全区水上交通安全，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			川海巡303运行费用
预算单位			区港航中心
预算执行情况(万元)	预算数:		18.97	执行数:	18.97
	其中-财政拨款:		18.97	其中-财政拨款:	18.97
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。			加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门下达的控制指标范围内。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	川海巡303	1艘	1艘
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	效益指标	川海巡303运行费用	18.97	18.97
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	川海巡303运行费用	满意度100%	满意度100%

（5）、自然灾害救灾补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。通过项目实施，及时做好保通保畅工作，参与道路清理工作，后勤保障物资充足，机具正常运转，保障城区交通正常运行。发现的主要问题：需要加强资金使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			自然灾害救灾补助
预算单位			五通桥区交通运输部门
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好五通桥区8.18抗洪抢险应急工作，确保物资齐全，机具正常使用。			投入大量人力及机具，分赴国省道及城区内重点路段，积极投入到清淤工作中，积极开展全区公路水毁情况调查摸排，为下一步工作做好准备。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	8.18抗洪抢险工作	及时参与8.18抗洪抢险工作，做好全区道路清淤、冲洗工作。	及时参与8.18抗洪抢险工作，做好全区道路清淤、冲洗工作，排查隐患。
	项目完成指标	质量指标	路面状况	路况状况优良路段达到50%以上	路况状况优良路段达到50%以上
	项目完成指标	时效指标	公路维护、维修反应速度	及时维护，保证公路畅通	及时维护，保证公路畅通
	项目完成指标	成本指标	公路维修、维护成本核算	按现行市场价格实际发生，做好成本控制	按现行市场价格实际发生，做好成本控制
	效益指标	经济效益指标	维修维护道路的经济意义	道路保畅，促城市经济发展	道路保畅，促城市经济发展
	效益指标	社会效益指标	区境内道路的交通环境	绿、洁、美、通的交通环境	绿、洁、美、通的交通环境
	效益指标	可持续影响指标	区境内道路维护建设的长远效益	保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通	保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>98%	>98%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《交通运输部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5项目、5项目开展了绩效评价，《交通运输部门项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出，如中心组学习费用。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

16．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映国有土地使用权出让收入安排城市基础设施方面的支出。

17．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映国有土地使用权出让收入安排其他城市基础设施方面的支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映行政单位公路建设项目支出。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护的支出。

22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）：指反映公路运输和安全的支出。

23．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理的支出。

24．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理的支出。

25．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他公路水路运输的支出。

26．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油改革财政对农村道路客运的补贴。

27．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油改革财政对出租车的补贴。

28．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）指成品油改革财政对其他方面的支出。

29．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税安排用于公路等基础设施建设支出。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映自然灾害财政安排用于救灾支出。

32．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映政府性基金专项债券不能划分到具体功能科目的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

乐山市五通桥区交通运输部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

五通桥区交通运输局系政府序列的行政单位，有下属单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（乐山市五通桥区港航中心、五通桥区道路运输管理服务中心），其他事业单位1个（五通桥区公路建设服务中心）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，并监督执行；负责交通运输、交通建设行业管理，以及公路、水路设施的维护和管理；负责全区水上交通安全监督，管理指导车站、港口和航运安全；负责交通战备的管理工作。

（三）人员概况。

交通运输部门人员编制数为行政13个，公勤编制1个，事业编制为125。实际在职人数为行政人员13人，行政公勤人员1人，事业人员93人。其中：交通运输局机关在职职工14人；港航中心在职职工7人；道路运输管理服务中心现有在职职工21人；公路管理局现有在职人员65人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

交通运输部门2020年财政拨款收入为2853．55万元（含政府性基金495．64万元）。其中：一般公共服务支出1．36万元，社会保障和就业支出345．28万元，行政事业单位医疗费42．70万元，城乡社区支出413．80万元，交通运输支出1840．30万元，住房公积金108．27万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出81．84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金总支出为2853．55万元。其中基本支出1430．08万元，项目支出1423．47万元。资金管理上做到按照专款专用，不挪用不截留，保证财政资金的有效利用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为实现交通运输部门短期目标和长远发展的需要，促进五通桥区交通运输事业的发展严格按照财政要求科学合理地进行年初预算编制。2020年主要工作目标：（1）五犍沐快速公路项目：正在加快推进五犍沐快速公路项目建设进度，力争年内改建段：岷江大桥完成合拢；新建段：路基工程及桥梁工程年内完工。

（2）工业园区一纵二横先期实施段工程（西一路）：目前，该项目已于2020年10月全面完工。

（3）冠石路机场改线工程：目前，该项目已完成路基工程90％和桥梁工程100％，正在实施路基工程最后部分（涵洞工程）和准备路面工程施工，同时，因新冠疫情和暴雨洪涝灾害影响导致整体进度滞后约4个月，预计今年12月将全面完工。

（4）五通桥区国道213线桥沟共裕村至金粟金江村养护工程：目前，该项目已完工8．576公里，剩余1．2公里因岷江犍为航电枢纽工程建设征地改（换）建工程所属两座桥梁施工而无法实施。同时，受8·18暴雨洪涝灾害影响，改（换）建工程两座桥梁受损严重，施工便道损毁，待施工条件具备后，将立即组织本项目施工。

（5）金定路（刘家山村委会至太平湖水库段）道路改善工程：目前，该项目已完工通车。

（6）年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，1－11月完成客运量4．22万人/次，预计全年完成客运量4．52万人/次，1－11月完成货运量1．52万吨，货物周转量3．04万吨公里，预计全年完成货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零。

2020年决算按照财政部门要求，实事求是、按时保质完成报表编制。

（二）结果应用情况。

2020年部门基本支出按月划拨、及时支付，不挤占，不挪用。在厉行节约的前提下确保部门人员经费和公用经费充足，保障部门各机构有序高效运转。项目资金按照各项目要求做到专款专用，不挪用不截留，及时划拨保障项目顺利开展。2020年，我部门深入贯彻中央八项规定，厉行节约，按相关规定严格三公经费的管理和支出。相关公开工作按财政统一安排执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、按照预算编制要求，结合2020年交通建设短期目标和长远发展的需要，促进五通桥区交通运输事业的发展严格按照财政要求科学合理地进行预算编制，在规定时间内，及时报送相关部门。

2、预算执行规范，资金使用到位。基本支出按月划拨，项目资金按项目进度和需求及时支付。三公经费管理严格。

3、财务制度健全，会计核算规范，管理规定执行严格。项目管理到位，资金使用合理，经济效益和社会效益显著。

4、养护资金方面做到全部投入公路养护、保洁、抢险、安全标志、绿化等项目中，保证公路的畅、洁、绿、美，为全区人民出行提供了方便，为地方经济的发展创造了有利的交通条件。

（三）存在问题。

公路安全存在隐患，抛洒滴漏污染公路现象时有发生。交通运输企业存在交通违章情况，安全事故重视不够。

（四）改进建议。

继续强化公路安全隐患排查整治活动，做到早发现早处置，确保公路安全畅通；继续加大从业人员安全教育，通过各类形式教育，增强从业人员的安全守法意识；督促企业开展消防安全演练和安全三级教育培训，督促企业做好日常安全教育管理工作。

附件2

理论学习中心组学习工作经费项目项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

购买相关学习资料

2项目立项、资金申报的依据。

五通桥区委组织部关于进一步加强和规范（党组）理论学习中心组学习考核的通知。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按项目资管理办法执行。

3．资金分配的原则及考虑因素。

购买学习资料，组织集体学习。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

学习党史，习近平总书记相关讲话等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按项目资金用途使用。

（三）项目自评步骤及方法。

由办公室、财务等相关工作人员组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按项目资金申报流程组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。由财政划拨使用。

2．资金到位。预算资金1．36万元，使用1．36万元，到位率100％。

3．资金使用。截止评价时点该项目支出1．36万元。

（三）项目财务管理情况。

按财务相关管理规定执行。

三、项目实施及管理情况

按财政规定及财务管理制度实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目预算1．36万元，到位1．36万元，使用1．36万元。达到项目目标。

（二）项目效益情况。

提高了单位职工理论素质，促进了单位职工工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施情况良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

全市干线公路迎部评专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能是完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮，做好迎接交通运输部“十三五”干线公路路况检测工作。

2．项目立项、资金申报的依据为金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮工作所需人工费、机械费、材料费等，资金由上级部门统筹安排。

3．严格按预算管理资金，符合财务管理各项规定，制定资金管理办法，严格把握支付程序，按合同约定支付工程款，保证财政资金支持的均衡合理。

4．严格按预算分配资金，保证项目实施进度，按程序支付工程款，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮工作，做好迎接交通运输部“十三五”干线公路路况检测工作。

2．项目绩效目标为完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心2处房屋修缮外墙面工作，顺利通过部检，保证公路等级和路面状况，对管养道路及时维护，控制养护成本，保证公路畅通，创造绿、洁、美、通的交通环境，提高群众满意度。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评设置管理指标和项目绩2个二级指标。指标管理下设预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况6个三级指标，项目绩效下设完成情况、效益情况2个三级指标。按执行情况百分比考核，得出综合分数，及时分析存在问题，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

全市干线公路迎部评专项经费项目为预算调整项目，经上级部门批复，按养护管理进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金由上级部门统筹安排。

2、资金按时到位。

3、资金使用符合安全性、规范性及有效性的要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。自评中发现还需要进一步加强资金的使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位为项目业主方，通过党组会议确定项目施工方，签订合同后，按照合同约定进行施工及验收支付等。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目实施如招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。

（三）项目监管情况。

我单位严格规范执行施工现场签证制度，加强审计监督，依法实施预决算审计。通过严格的监管工作，项目按时、保质保量完成，能够严格按预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我区成立了以区委常委、区政府常务副区长为组长的迎“部检”领导小组，由组长亲自部署迎检各项工作，相关部门紧密配合，积极履职，我单位及时金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮工作，“部检”顺利通过。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：道路保畅，促城市经济发展。

2、社会效益：创造绿、洁、美、通的交通环境。

3、可持续效益：保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通。

4、服务对象满意度>98％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施符合预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况及完成情况、效益情况8个绩效自评指标，通过项目实施，按时完成金山镇道班房及机械化应急抢险中心房屋修缮，顺利通过交通运输部“十三五”干线公路路况检测工作。

（二）存在的问题。

需要加强资金使用管理。

（三）相关建议。

加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施情况良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

自然灾害救灾补助项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我部门在该项目管理中的职能是做好五通桥区8．18抗洪抢险应急工作，确保物资齐全，机具正常使用。

2．项目立项、资金申报的依据为五通桥区8．18抗洪抢险应急工作所需人工费、机械费、材料费等，资金由上级部门统筹安排。

3．严格按预算管理资金，符合财务管理各项规定，制定资金管理办法，严格把握支付程序，按合同约定支付工程款，保证财政资金支持的均衡合理。

4．严格按预算分配资金，保证项目实施进度，按程序支付工程款，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为五通桥区8．18洪灾后立即投入大量人力及机具，分赴国省道及城区内重点路段，积极投入到清淤工作中，积极开展全区公路水毁情况调查摸排，为下一步工作做好准备。

2．项目绩效目标为做好五通桥区8．18抗洪抢险应急工作，确保物资齐全，机具正常使用，保证公路等级和路面状况，对管养道路及时维护，控制养护成本，保证公路畅通，创造绿、洁、美、通的交通环境，提高群众满意度。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评设置管理指标和项目绩2个二级指标。指标管理下设预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况6个三级指标，项目绩效下设完成情况、效益情况2个三级指标。按执行情况百分比考核，得出综合分数，及时分析存在问题，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

自然灾害救灾补助项目为预算调整项目，经上级部门批复，按养护管理进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金由上级部门统筹安排。

2、资金按时到位。

3、资金使用符合安全性、规范性及有效性的要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。自评中发现还需要进一步加强资金的使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位为项目实施方，通过党组会议确定项目所需材料设备供应方，签订合同后，按照合同约定进行支付。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目实施如确定供应商、签订合同等符合相关规定。

（三）项目监管情况。

我单位严格监管落实进度，项目按时、保质保量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时参与8．18抗洪抢险工作，做好全区道路清淤、冲洗工作，排查隐患，保证道路畅通。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：道路保畅，促城市经济发展。

2、社会效益：创造绿、洁、美、通的交通环境。

3、可持续效益：保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通。

4、服务对象满意度>98％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施符合预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况及完成情况、效益情况8个绩效自评指标，通过项目实施，及时做好道路清淤工作，并开展全区公路水毁情况调查摸排，制定应急抢险方案，实施抢险工作，保证道路安全畅通。

（二）存在的问题。

需要加强资金使用管理。

（三）相关建议。

加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

区港航中心川海巡303运行经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。

2．项目立项、资金申报的依据：

乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：负责全区水上交通安全，

4．资金分配的原则及考虑因素：每月按实结算

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：川海巡303运行经费

2．川海巡303运行费用实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：川海巡303运行经费项目是区财政资金。

2．资金到位：川海巡303运行经费项目是区财政资金，每月按实结算。

3．资金使用。川海巡303运行经费项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

川海巡303运行经费实施单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

（一）项目组织架构及实施流程：每月按实结算。

（二）项目管理情况。结合川海巡303运行经费的特点，总体评价严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。川海巡303运行经费加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零的好成绩。

（二）项目效益情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零的好成绩。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无

道路养护经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能是负责国道29．6KM，省道31．9KM，县道120．8KM，乡道300．4KM的道路维修维护的具体实施。

2．项目立项、资金申报的依据为区境内国省县乡道管养所需人工费、机械费、材料费等，资金由上级部门统筹安排。

3．严格按预算管理资金，符合财务管理各项规定，制定资金管理办法，严格把握支付程序，按合同约定支付工程款，保证财政资金支持的均衡合理。

4．严格按预算分配资金，保证项目实施进度，按程序支付工程款，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为实施国道29．6KM，省道31．9KM，县道120．8KM，乡道300．4KM的维修维护，保洁保通工作。

2．项目绩效目标为保障国道29．6KM、省道31．9KM、县道120．8KM、乡道300．4KM的日常管养工作，保证公路等级和路面状况，对管养道路及时维护，控制养护成本，保证公路畅通，创造绿、洁、美、通的交通环境，提高群众满意度。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评设置管理指标和项目绩2个二级指标。指标管理下设预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况6个三级指标，项目绩效下设完成情况、效益情况2个三级指标。按执行情况百分比考核，得出综合分数，及时分析存在问题，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报道路养护经费项目，经上级部门批复，按养护管理进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金由上级部门统筹安排。

2、资金按时到位。

3、资金使用符合安全性、规范性及有效性的要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、预算相符。自评中发现还需要进一步加强资金的使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位为项目业主方，通过政府采购、单位自行采购以及党组会议等方式确定项目施工方、监理方以及设计方，签订合同后，按照合同约定进行施工及验收支付等。

（二）项目管理情况。

严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目实施如招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。

（三）项目监管情况。

我单位采取以下几点措施加强项目管理：一是强化项目前期工作，提高决策科学性；二是实施阶段严格控制项目变更；三是严格规范执行施工现场签证制度；四是加强审计监督，依法实施预决算审计。通过严格的监管工作，项目按时、保质保量完成，能够严格按预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年清理路面、路肩78900千平米；疏通边沟842400米；疏通泄水孔6320个；清理伸缩缝4716米；疏浚涵洞120道；清洗波形护栏67900米；清洗标志、标牌1800个；绿化管护307．2千平米，补植213线花台内绿化4200平方米，恢复损坏的花台500米。投入养护机具设备，确保道路扬尘得到有效控制。排查G213线桥梁17座、S104线桥梁5座，县道桥梁14座，乐宜高速连接线桥梁2座，对排查出问题的桥梁及时处治。加强路面坑槽的修补工作，共修补路面坑槽27520平方米、沥青灌缝21345米，力保管养道路路况良好。管养路段路况符合相关检测标准，保证公路通畅，符合绩效评价标准。

（二）项目效益情况。

1、经济效益：道路保畅，促城市经济发展。

2、社会效益：创造绿、洁、美、通的交通环境。

3、可持续效益：保持区境内公路等级和路面状况，保证道路的畅通。

4、服务对象满意度>98％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施符合预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况及完成情况、效益情况8个绩效自评指标，通过项目实施，保障道路路况良好，扬尘得到有效改善，保障桥梁运行安全

（二）存在的问题。

需要加强资金使用管理。

（三）相关建议。

加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

交通部门.xls