按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；

2、综合管理基础教育和教师教育工作；积极配合教育督导与评估。

3、抓好学校德育、体育、美育、劳动教育、学生综合素质评价、卫生健康、国防教育和安全教育工作。

4、统筹管理教育经费；制定采购计划，做好校园绿化、美化工作。

5、积极响应教育管理体制改革和教育教学改革；做好学校内部管理体制改革；管理学校教研教改，现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

6、抓好学校教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责学校职称改革，负责学校专业技术职务的评聘申报工作。

7、做好学校的党群工作；按要求做好教育系统党的建设；指导学校工会、少先队工作；

8、做好学校教育基本信息统计、分析；

9、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，做好语言文字管理，推广普通话。

10、承办上级机关交办的其他事项。

2022年学校教育重点工作任务介绍：

（一）深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、党的十九届六中全会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，迎接党的二十大胜利召开。

（二）持续深化学校党建、党风廉政建设和意识形态工作。打造“党建＋”系列特色亮点，争创市级党建示范品牌。

（三）做好学校领导班子任期考核和领导干部届满调整工作和学校中层干部届满调整工作。

（四）对教师进行多种形式的思想政治、业务能力培训。开展教师信息技术应用能力提升工程2．0培训。

（五）持续推进教育督导体制改革工作。

（六）持续推进“双减”“五项管理”，强化社团活动，推动建立自觉落实的长效机制。

（七）健全学校安全工作管理制度，共同打造平安校园。

（八）积极争取资金，保障教育投入，推动重点项目建设，进一步规范政府采购与招投标。

二、单位概况

杨家小学2021年年末在编教职工24人，退休34人，学生238人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，杨家小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年杨家小学收入预算总额为415．59万元，较上年预算数增加0．50万元。其中：当年财政拨款收入415．59万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算415．59万元，其中：人员支出361．41万元，日常公用支出10．38万元，对个人和家庭的补助支出38．57万元，专项支出5．23万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

杨家小学2022年财政拨款收支总预算415．59万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学校事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

杨家小学2022年一般公共预算当年拨款415．59万元，较上年预算数增加0．50万元。主要是因为社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加等导致财政投入有所增加。

一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出284．94万元，占68．56％；社会保障和就业支出88．37万元，占21．26％；卫生健康支出12．64万元，占3．05％；住房保障支出29．64万元，占7．13％。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为284．94万元，主要用于小学正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为33．72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为16．86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：2022年预算数为37．80万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12．65万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为29．64万元，主要用于：机关及学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨家小学2022年一般公共预算基本支出410．36万元，其中：

人员经费399．98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10．38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

杨家小学2022年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

杨家小学2022年“三公”经费预算数0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。

2．公务接待费较上年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2022年，杨家小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，杨家小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，杨家小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排415．59万元，其中编制了项目绩效目标的预算5．23万元，主要为区级公用经费项目、教师午餐费及午餐管理服务费项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

冠英镇杨家小学2022年单位预算公开目录.pdf

乐山市五通桥区冠英镇杨家小学2022年预算公开表．xlsx

杨家小学2022年解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费绩效目标表．xlsx

杨家小学2022年区级生均公用经费绩效目标表．xlsx