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公开时间：2022年10月27日

第一部分部门概况第4－7页

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明第8－26页

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释第27－31页

第四部分附件第32－63页

第五部分附表第64页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

区交通运输局贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职能是（职能参照区政府批准的三定方案）：

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作。

2、拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；根据国家和省、市的总体布置，编制全区公路、水路和铁路、航空行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通运输行业统计和信息引导。

3、承担全区公路、水路和铁路、航空交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、火车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理责任，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；承担全区出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、承担全区公路、水路和铁路、航空交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理责任，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路和铁路、航空工程建设；监督全区交通建设项目实施；做好全区农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导镇（乡）具体组织实施。

5、承担全区公路、水路和铁路、航空设施的维护、管理责任；承担全区公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理责任。

6、承担全区水上交通安全监督、船舶及水上设施检查、通讯系统、救助打捞的管理责任；承担港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理责任；承担技术船员培训和发证的归口管理责任。

7、贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；拟订全区交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

8、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全区交通行业国有资产。

9、承担有关交通行业涉外工作责任，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市际、县（区）际交通经济技术合作与交通工作。

10、会同有关部门拟订、执行涉及交通行业的有关地方经济政策。

11、监督管理车站、港口及渡口、码头航运安全工作。

12、承担全区交通战备的管理责任。

13、承担渔船检验和监督管理工作责任。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、五犍沐快速公路项目（省市交通挂图作战项目）。区境内全长19．23公里，一级公路标准，路基宽度24．5米—40米，总投资7．54亿元，已于2021年7月竣工通车。

2、省道103线青神至五通桥段公路。区境内全长26．6公里，路基宽22．5米，一级公路标准，设计时速80公里/小时，总投资16亿元。截至目前，已完成下穿成贵铁路段和上跨连乐铁路段两个节点土地的征地拆迁工作，并交付使用。

3、航电枢纽工程，乐山岷江港航电综合开发项目，是国务院依托黄金水道推动长江经济带发展的国家重点项目，以“航运为主、发电为辅”，总投资达600亿元。项目共4个枢纽，其中：犍为航电枢纽（淹没区）、老木孔航电枢纽、东风岩航电枢纽涉及我区。截至目前，犍为航电枢纽已实施二期335米蓄水。

4、五通桥区绕城快速环线。规划以五犍沐快速公路五通桥段、五通绕城快速公路（龙翔路）、S215冠英镇至西坝镇改线工程（进港大道延伸线）、S429岷江特大桥新建工程（桥沟东风渡改桥）等重点项目形成五通桥区绕城快速环线。截至目前，五犍沐快速公路五通桥段、五通绕城快速公路已通车运营，S215冠英镇至西坝镇改线工程、S429岷江特大桥正开展前期工作。

5、市下目标任务推进落实情况。截至目前，已完成农村公路建设78公里，新改建撤并建制村畅通联网道路38．4公里。金山金玉村至红十月村路（顺河街至窄巷子段）改建工程已开工建设。深化路长制工作，已印发《五通桥区深化农村公路养护体制改革实施方案》，进一步健全完善农村公路养护管理机制。持续推进金通工程，完善农村客运，配合综合执法局牵头加大黑车执法打击力度，探索27条“赶场班线”将偏远村落班次增加为2班。

二、机构设置

交通运输部门下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入交通运输部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．乐山市五通桥区道路运输管理中心

2．乐山市五通桥区港航中心

3．乐山市五通桥区公路建设服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12501．23、支出总计12501．23万元。与2020年相比收入增加9647．68万元，增长338．09％，支出总计增加9647．68万元，增长338．09％。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加（国道213线省道104线五通桥过境公路工程回购款）。

（注：数据来源于财决01表，决算－总计栏。）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计12501．23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4420．22万元，占35．36％；政府性基金预算财政拨款收入8081．01万元，占64．64％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12501．23万元，其中：基本支出2120．98万元，占16．97％；项目支出10380．25万元，占83．03％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计12501．23、支出总计12501．23万元。与2020年相比，财政拨款收入增加9647．68万元，增长338．09％，支出总计增加9647．68万元，增长338．09％。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加（国道213线省道104线五通桥过境公路工程回购款）。

（注：数据来源于财决01－1表总计栏）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4420．22万元，占本年支出合计的35．36％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2062．31万元，增长87．46％。主要变动原因一是人员增加，二是特大洪灾灾后重建资金、农村公路建设资金、2019－2020年第一批省级交通建设补助资金预算专项用于支持农村客运发展、2019年度道路营运车辆主动安全智能防控系统省级补助资金、水上安全巡查等项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4420．22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0．48万元，占0．01％；社会保障和就业（类）支出407．1万元，占9．21％；卫生健康支出（类）41．63万元，占0．94％；住房保障支出（类）104．3万元，占2．36％；农林水（类）90．01万元，占2．04％，交通运输支出（类）3776．70万元，占85．44％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4420．22万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为2．69万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为111．77万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为63．72万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为228．92万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17．23万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为24．4万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为54．81万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为35．2万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为231．31万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为16万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为265．2万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1396．75万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为327．15万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为133．7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为480万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

17．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为75．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

18．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为49．74万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为16．93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

20．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为684．8万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

21．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为104．3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2120．98万元，其中：

人员经费1860．46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费260．52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7．22万元，完成“三公”经费预算47．60％，调剂使用52．4％，完成100％。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5．71万元，占79．09％；公务接待费支出决算1．51万元，占20．91％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出5．71万元，完成预算58．44％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增减少0．8万元，下降12．29％。主要原因是更加节约办公费用，公务用车更加合理规范。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5．71万元。主要用于办理公务、交通在建工地工作检查、处置公路突发事件、道路运输行政管理及现场督查检查、精准扶贫、道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．51万元，完成预算27．96％。公务接待费支出决算比2020年减少2．66万元，下降63．79％。主要原因是落实中央“过紧日子”要求，严格接待审批制度，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出1．51万元，主要用于接待上级工作检查工作餐费。国内公务接待14批次，141人次（不包括陪同人员），共计支出0．67万元，具体内容包括：1．接待市汛期安全检查组12人餐费0．15万元。2．接待五犍沐项目推进会人员14人餐费0．13万元。3．接待交通运输领域生态环境保护检查组12人0．14万元。4．接待市道路交通安全综合治理安保督导第二组成员12人0．1万元。5．接待市防汛检查组13人0．15万元。6．沙湾区道路运输服务中心交流“四川天府交邮通”相关工作，接待对象5人，金额0．05万元。7．井研县道路运输服务中心交流学习“四川天府交邮”相关工作，接待对象5人，金额0．05万元。8．井研县道路运输服务中心协调五通到井研农村客运班线改造工作，接待对象8人，金额0．1万元。9．沙湾区道路运输服务中心协调解决蔡金、石麟金通工程工作，接待对象7人，金额0．08万元。10．犍为县道路运输服务中心协调五通到犍为高铁站开行公交事宜，接待对象7人，金额0．09万元。11．沙湾区道路运输服务中心交流“四川天府交邮通”相关工作，接待对象9人，金额0．09万元。12．迎交通部2021年度国道路网技术状况监测工作，接待对象18人，产生用餐费0．14万元。13．市公路建设服务中心2021年第一季度道路考核工作，接待对象10人，产生用餐费0．12万元。14．市公路建设服务中心2020年第四季度暨年终道路考核工作，接待对象9人，产生用餐费0．11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8081．01万元。主要用于国道213线省道104线五通桥过境公路工程回购款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，交通运输部门运行经费支出84．07万元，比2020年增长27．66万元，增长49．03％，主要原因是主要原因是工程项目增加，办公费用、差旅费用增长。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，交通部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交通运输部门共有车辆33辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、其他用车28辆。其他用车主要是用于保障公路建设道路巡查、养护作业及农村公路建设管理。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效自评。29个项目如下：

1．综合业务工作经费，用于道路运输事务管理工作，促进道路运输市场健康有序发展，全年预算6万元，执行6万元，执行率100％，较为圆满完成各项工作任务。

2．运政专网使用费，用于租赁电信专网一套，以完成道路运输行政管理工作，全年预算0．6万元，执行0．6万元，执行率100％，为完成道路运输管理工作做到了基础保障。

3．协助执法人员工资和保险，协助完成道路运输行政管理及市场监督等工作，完成年内各项目标任务。全年预算38万元，执行42万元，执行率111％，保障了协助执法人员的工资等开支，为完成道路运输行政管理工作做好经费保障。

4．302、105公交站台维修维护费，保障公交站台功能完好整洁，满足群众出行需要，提升群众乘车体验，全年预算10万元，执行10万元，执行率100％，保障了公交站台完好及整洁，满足人民群众出行需求。

5．2020－2021年公路运输量统计样本调查专项资金0．72万元，已及时据传到参与调查的公司及车辆。

6．2021年市级农村道路客运专线补贴资金16万元，已及时拨付给相关企业。

7．川海巡303运行经费22．184万元基本情况：用于渡口、码头检查差旅费0．132万元、维修维护费5．98018万元、专用燃料费1．157万元、船员等工资14．16782万元、其他交通费用0．747万元。全面保障船员工资发放、船员保险费支出、川海巡艇303及川海巡艇329加油费支出、渡口码头水电费支出等。项目目标完成率百分之一百，达到全区水上安全稳定、环保整洁、预算编制合理全面的效果。

8．综合业务经费7．9万元，全年发生渡口、码头检查差旅费7．9万元，保障单位监督检查等工作顺利开展，项目目标完成率百分之一百，使全区人民满意度达到百分之一百。

9．中心组理论学习经费0．48万元，全年共组织学习12次，学习人员出勤率95％，圆满完成中心组学习任务。

10．2020年困难群众“走基层、送温暖”经费2．69万元，全年走访困难群众200人次，送油送米等活动，走访困难群众覆盖率100％，确保不漏一人，全面完成相关工作任务。

11．国道213线省道104线五通桥过境公路工程经费8081．01万元，工程于2013年动工，2016年交工，完成一级公路12．647公里建设。保障了五通桥区经济建设需求。

12．8．18防汛抢险救援经费6．36万元，清除道路淤泥，清理道路及行道树垃圾等，圆满完成相关任务，保障道路通畅，群众生活出行环境整洁。

13．恢复8．18特大洪涝受损创卫项目48．45万元，应急抢险，保障群众安全，保证道路通畅，圆满完成相关任务。

14．2021年市级农村公路管理养护资金35．20万元，主要保障县道123．292公里，村乡道1207．67公里，全区覆盖县乡村道，包括道路维修维护、日常保洁工作等。圆满完成相关养护任务。

15．综合业务工作经费16万元，主要保障交通运输机关正常运行，保证交通建设顺利进行，及时完成政府交办任务。

16．2021年第一批省级交通专项资金185．2万元。保障撤并建制村交通建设完成。2021年交通建设撤并建制村工作顺利结束。

17．公路水毁省级补助资金专项用于支持“8．11”洪灾公路保通和临时治理相关工作经费450万元，主要用于公路应急抢险等相关任务，保障全区道路通畅。

18．成品油价格改革对农村道路客运的补贴59．12万元，保障农村客运车辆运行，群众出行通畅。

19．成品油价格改革对出租车的补贴49．74万元，保障城市出租车运行，群众运行通畅。

20．成品油价格改革补贴其他支出补贴16．93万元，对农村水路客运船只补贴，保障水路公共交通运输畅通。

21．车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路部分）经费684．8万元，保障撤并建制村交通建设完成。

22．公交车IC卡及刷卡补贴100万元，对公交车刷卡及制卡补贴，保障公交车正常运行，群众出行便宜。

23．2021年“7．9”暴雨洪灾交通应急救灾资金80万元，保障灾后交通通畅，应急救援。

24．道路养护经费项目是区境内国省县道道路维修维护工作，主要包括路面小修保养、行道树维护以及零星安保设施维护等工作，该项目及时完成，道路验收合格。保障了道路安全畅通，确保市民出行畅通。

25．临聘人员年终慰问和高温补助项目是按临聘人员实际人数发放慰问金及按实际高温天数发放高温补助，我单位及时按要求发放年终慰问及高温补助，发放准确率和及时率为100％，保障养护作业人员及时有效完成工作任务，为市民出行提供良好的路面环境。

26．养护作业工具购置和维护费项目是我单位14辆清洁卫生车、5辆养护作业车、17台专业机械设备的运行维护费，以及购置劳保费用、机械化养护中心日常办公费用。我单位及时对车辆和设备进行维修维护，及时购置劳务用品和办公用品。保障了车辆和设备的正常使用，保证养护工作顺利开展。

27．事业人员年终慰问项目是用于发放在职人员年终慰问金，我单位及时、准确地按要求发放年终慰问，职工满意度为100％。

28．2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金（第一批）项目是区境内国省县道道路养护工作，包括道路维修维护、日常保洁工作等。我单位按时、保质保量完成该项目，道路验收符合标准，保障了道路畅通、安全，确保市民出行顺畅。

29．2020年度第四批中央车购税和省级补助资金（第三批公路和灾毁应急抢险保通）项目是道路应急抢险资金，包括道路维修维护，应急保通保畅工作等。我单位按时、保质保量完成该项目，及时处理应急抢险工程，保障了道路畅通，保障市民出行安全。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年交通运输部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出，如中心组学习费用。

10．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛支出。

17．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映行政单位公路建设项目支出。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于道路维修维护等支出。

22．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

23．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。

24．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公共水路运输方面的支出。

25．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油改革财政对农村道路客运的补贴。

26．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油改革财政对出租车的补贴。

27．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）指成品油改革财政对其他方面的支出。

28．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税安排用于公路等基础设施建设支出。

29．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映对公共交通运输企业的补助支出。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指前期土地开发性支出以及按照财政部门规定与前期土地开发相关的费用等支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

32．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年交通运输部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

五通桥区交通运输局系政府序列的行政单位，有下属单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：五通桥区道路运输服务中心、四川省乐山市五通桥区港航中心（区地方海事中心、区船舶检验中心）、五通桥区公路建设服务中心。

（二）机构职能。

五通桥区交通运输部门基本职能：贯彻执行国家机关交通行业的方针、政策和法律、法规，并监督执行；负责交通运输、交通建设行业管理，以及公路、水路设施的维护、管理和规费征收；负责全区水上交通安全监督，管理指导车站、港口和航运安全；负责交通战备的管理工作。为公路畅通提供管理保障，依法具体实施全区国、省干道和县、乡公路的建设、管理、养护和路况评定。监督、指导通村、组公路的建设、管理、养护、公路灾害的抢修与保畅。承担全区公路灾害应急抢险任务。负责宣传贯彻执行国家、省、市水路交通运输的法律、法规和政策；依据法律法规授权负责全区水路交通行政执法的监督检查；负责实施水上交通管理的规范性文件。负责拟制全区水路交通运输发展规划、年度计划；实施全区水路交通建设投资计划；负责全区水路交通运输行业综合统计和预测及信息服务工作。负责全区水路交通的运政和水路运输市场、水运服务市场、港口装卸市场的管理；负责组织协调重大节假日水上旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资以及大件设施设备的水路运输。负责贯彻执行国家和省有关道路运输管理的法律、法规和政策；负责道路运输管理规范性文件的组织实施。参与编制全区道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共交通等发展专项规划，经批准后组织实施；协助推进城乡客运一体化建设工作。负责全区道路运输行业管理工作，承担管理权限内的行政许可等工作。负责对全区道路运输行业进行监督管理。组织实施本级道路运政稽查和质量信誉考核工作。负责全区道路运输行业安全生产监督管理，协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故。负责组织实施重要节假日的道路运输，以及指令性抢险、救灾、战备物资的道路运输。协助发改（物价）部门制定道路运输价格政策和价格标准，按权限提出有关道路运输的调整意见。负责全区道路运输行业综合统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作。完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

交通运输系统共有在职人员104人，遗嘱供养人员19人，其他财政拨款开支人员149人。其中：在职行政人员15人，在职参照公务员管理事业人员28人，在职非参公事业人员61人。五通桥区交通运输局机关在职人员15人，五通桥区道路运输服务中心在职人员21人，四川省乐山市五通桥区港航中心（区地方海事中心、区船舶检验中心）在职人员7人，五通桥区公路建设服务中心在职人员61人，五通桥区公路建设服务中心聘用人员149人，五通桥区公路建设服务中心遗嘱供养人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门收入总计12501．23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4420．22万元，政府性基金预算财政拨款收入8081．01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门支出总计12501．23万元，其中：一般公共服务支出0．48万元，社会保障和就业支出407．10万元，卫生健康支出41．63万元，城乡社区支出8081．01万元，农林水支出90．01万元，交通运输支出3776．70万元，住房保障支出104．30万元。基本支出2120．98万元，项目支出10380．25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据财政统一安排和要求，完成了预决算编制等相关工作，严格按照年初预算安排各项开支，无违纪违规情况。绩效管理相关制度健全，绩效目标要素完整、细化量化并集体决策，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，严格控制公用经费及非定额公用支出，积极开展绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整，预算项目在年底全部执行完成，部门预算项目无资金结余，根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

（二）结果应用情况。

2021年部门基本支出按月划拨、及时支付，不挤占，不挪用。在厉行节约的前提下确保部门人员经费和公用经费充足，保障部门各机构有序高效运转。项目资金按照各项目要求做到专款专用，不挪用不截留，及时划拨保障项目顺利开展。同时，交通运输部门深入贯彻中央八项规定，厉行节约，按相关规定严格三公经费的管理和支出。2021年交通运输部门在本着服务群众的基础上，圆满完成上级下达的各项目标任务，全区交通道路运输管理秩序良好，获得社会各界一致好评，综合绩效评价良好。

（三）自评质量

1．按照预算编制要求，结合2021年交通建设短期目标和长远发展的需要，促进五通桥区交通运输事业的发展严格按照财政要求科学合理地进行预算编制，在规定时间内，及时报送相关部门。

2．预算执行规范，资金使用到位。基本支出按月划拨，项目资金按项目进度和需求及时支付。三公经费管理严格。

3．财务制度健全，会计核算规范，管理规定执行严格。项目管理到位，资金使用合理，经济效益和社会效益显著。

4．养护资金方面做到全部投入公路养护、保洁、抢险、安全标志、绿化等项目中，保证公路的畅、洁、绿、美，为全区人民出行提供了方便，为地方经济的发展创造了有利的交通条件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

交通运输部门按照要求编制预算，严格控制公用经费等开支，积极开展绩效运行监控，保证预算项目在年底全部执行完成，部门预算项目无资金结余，保障机关正常运转和公路养护、管理工作的正常进行。严格按照预算安排全年开支，全年无资金使用管理违规情况，自我评价100分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

进一步加强预算管理，用好财政资金，提高资金的使用效率。加强业务培训学习，提升自身职业素养。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（养护作业工具购置和维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能是保证机械化应急抢险中心及机械设备正常运转，保证养护工人劳保用品充足，确保道路养护工作顺利开展，保障公路畅通。

2．项目立项、资金申报的依据为机械化应急抢险中心日常工作经费、机械设备运行维护费以及一线工人作业所需劳保用品购置费等，资金由上级部门统筹安排。

3．严格按预算管理资金，符合财务管理各项规定，制定资金管理办法，严格把握支付程序，按约定支付款项，保证财政资金支付的均衡合理。

4．严格按预算分配资金，保证项目实施进度，按程序支付款项，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为保证养护生产车共计27台正常运转，机械化应急抢险中心共计16人日常工作经费，一线临聘人员共计161人购置劳保用品费用，保障养护工作顺利开展。

2．项目绩效目标为保障机械化应急抢险中心及机械设备正常运转，一线工人劳保用品充足，保证公路等级和路面状况，对管养道路及时维护，控制养护成本，保证公路畅通，创造绿、洁、美、通的交通环境，提高群众满意度。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评设置指标管理和项目绩效2个二级指标。指标管理下设预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况6个三级指标，项目绩效下设完成情况、效益情况2个三级指标。按执行情况百分比考核，得出综合分数，及时分析存在问题，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报养护作业工具购置和维护费项目，经上级部门批复，按养护管理进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金由上级部门统筹安排。

2、资金按时到位。

3、资金使用符合安全性、规范性及有效性的要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，和预算相符。自评中发现还需要进一步加强资金的使用管理。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行过程中存在的问题，及时调整不合理情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我单位为项目实施方，按实际情况经党组会议讨论确定商家购置物品及维修机具，按照约定进行支付。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目实施如选取商家等符合相关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格选择车辆维修商、物资供货商，保证车辆正常运转，保证物资充足，保证养护工作按时完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一线临聘人员161人及时配备养护作业工具，按需购置机械化养护中心日常办公用品，及时维修维护养护生产车辆，保障养护作业顺利进行。

（二）项目效益情况。

1、数量指标：养护车辆运维数量≥27辆。

2、质量指标：养护车辆运维验收合格率＝100％。

3、时效指标：养护机具运维及时率＝100％。

4、成本指标：养护作业工具购置和运转维护成本预算≤19万元。

5、社会效益指标：养护车辆正常使用率＝100％。

6、可持续效益指标：机养中心管理机制健全。

7、满意度指标：群众满意度≥90％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施符合预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况及完成情况、效益情况8个绩效自评指标，通过项目实施，保障养护工作顺利、及时开展，保障道路畅通。

（二）存在的问题。

需要加强资金使用管理。

（三）相关建议。

加强预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（道路养护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能是负责国道29．6KM，省道31．9KM，县道120．8KM的道路日常养护工作。

2．项目立项、资金申报的依据为区境内国、省、县道路管养工作所需的人工费、机械费、材料费等，资金由上级部门统筹安排。

3．严格按预算管理资金，符合财务管理各项规定，制定资金管理办法，严格把握支付程序，按合同约定支付工程款，保证财政资金支付的均衡合理。

4．严格按预算分配资金，保证项目实施进度，按程序支付工程款，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为实施国道29.6KM、省道31.9KM、县道120.8KM的日常养护及保洁保通工作。

2．项目绩效目标为保障国道29.6KM、省道31.9KM、县道120.8KM的日常养护工作，保证公路等级和路面状况，对管养道路及时维护，控制养护成本，保证公路畅通，创造绿、洁、美、通的交通环境，提高群众满意度。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评设置指标管理和项目绩效2个二级指标。指标管理下设预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况6个三级指标，项目绩效下设完成情况、效益情况2个三级指标。按执行情况百分比考核，得出综合分数，及时分析存在问题，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报道路养护经费项目，经上级部门批复，按养护管理进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金由上级部门统筹安排。

2、资金按时到位。

3、资金使用符合安全性、规范性及有效性的要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，和预算相符。自评中发现还需要进一步加强项目实施过程中的管理。下一步改进措施：加强项目的监管，及时分析实施过程中存在的问题，及时调整不合理情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我单位为项目业主方，通过政府采购、单位自行采购以及党组会议等方式确定项目施工方、监理方以及设计方，签订合同后，按照合同约定进行施工及验收支付等。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目实施如招投标、政府采购、项目公示等符合相关规定。

（三）项目监管情况。我单位采取以下几点措施加强项目管理：一是强化项目前期工作，提高决策科学性；二是实施阶段严格控制项目变更；三是严格规范执行施工现场签证制度；四是加强审计监督，依法实施预决算审计。通过严格的监管工作，项目按时、保质保量完成，能够严格按预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共清理路面、路肩78650千平米；疏通边沟771240米；疏通泄水孔6396个；清理伸缩缝4716米；疏浚涵洞78道；清洗波形护栏138600米；清洗标志、标牌2592个；绿化管护307．2千平米，补植213线花台内绿化4633平方米，恢复损坏的花台260米，补划脱落标线5670平方米。新增和恢复波形护栏2150米，新增和恢复标志标牌17个，新增减速带4组，维修桥梁伸缩缝盖板4张，清除枯死的行道树65株，清理折断的行道树380株。积极开展烂路整治工作，累计修补路面坑槽近33670平方米、路面裂缝21180米，共计投入资金360余万元确保道路路况良好。切实抓好应急抢险工作，累计清理抛洒物约2380立方米，清理塌方1500立方米，保障了道路的安全畅通。认真落实桥梁养护工程师制度。排查G213线桥梁17座、S104线桥梁9座，县道桥梁28座。共查出一类桥梁9座，二类桥梁43座，三类桥梁2座，四类桥0座、五类桥0座，对排查出问题的桥梁及时处治。对管养国、省、县道桥梁进行定期检测以及荷载检测，以确保桥梁运行安全。

（二）项目效益情况。

1、数量指标：完成国道29．6KM，省道31．9KM，县道120．8KM的管养工作。

2、质量指标：国道、省道、县道养护验收合格率＝100％。

3、时效指标：国道、省道、县道道路养护及时率＝100％。

4、成本指标：道路养护成本预算≤186．48万元。

5、社会效益指标：国道、省道、县道道路畅通率≥90％。

6、可持续效益指标：道路养护机制健全。

7、满意度指标：群众满意度≥90％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施符合预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况及完成情况、效益情况8个绩效自评指标，通过项目实施，保障道路路况良好，扬尘得到有效改善，保障桥梁运行安全。

（二）存在的问题。

需加强对项目的管理工作。

（三）相关建议。

完善相关制度，对项目实施的前期、中期、后期进行分阶段管理。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（302、105公交站台维修维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责公交站台的维修维护，保障公交站台正常运转。

2．项目立项、资金申报的依据。

五府定［2017］105号、五府定［2019］122号。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函［2016］37号）

4．资金分配的原则及考虑因素。

按实支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

与五通桥区大智广告工作室签订维修合同，负责302、105公交站台维修维护，保障全年公交站台正常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障公交站台功能完好整洁，满足群众出行需要，提升群众乘车体验

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评设置3个一级指标，7个二级指标，预期指标值和实际完成指标值对比，得出项目绩效整体完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进入当年财政预算，按照实际维护进度拨付项目经费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

资金由区财政按维修情况拨付。

2．资金到位。

资金在当年已全部实现支付。

3．资金使用。

资金使用符合安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

道路运输服务中心业务股负责公交站台的完整性、环境卫生验收，对实际产生的维修维护费用进行监管。

（二）项目管理情况。

按照合同规定的事项进行监管，按时准确支付维护经费。

（三）项目监管情况。

按照合同规定的事项进行监管，项目经费严格按预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

302、105公交站台共58座，为保障公交站台完好整洁，公司应在2天内对出现损坏及污染的站台进行维修保洁，保障公交站台的完好率，满足群众出行需求，提升乘车体验。。

（二）项目效益情况。

社会效益：保持公交站台完成整洁，满足人民群众出行需要求。

可持续效益：健全公交站台维修维护机制。

服务对象满意度：群众满意度超过90％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年保持了302、105公交站台的完好整洁，正常运行。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（川海巡303运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

认真贯彻实施《四川省水上交通安全管理条例》、《四川省渡口管理条例》等法律、法规，加大安全检查力度，坚决杜绝重特大事故的发生，将事故件数、经济损失、死亡人数坚决控制在上级部门的控制指标范围内。

2．项目立项、资金申报的依据。

乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：负责全区水上交通安全。

4．资金分配的原则及考虑因素：每月按实结算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：川海巡303运行经费。

2．川海巡303运行费用实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：川海巡303运行经费项目是区财政资金。

2．资金到位：川海巡303运行经费项目是区财政资金，每月按实结算。

3．资金使用：川海巡303运行经费项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

川海巡303运行经费实施单位财务管理制度是健全，是严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。

（一）项目组织架构及实施流程：每月按实结算。

（二）项目管理情况。结合川海巡303运行经费的特点，总体评价严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。川海巡303运行经费加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零的好成绩。

（二）项目效益情况。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据乐山市五通桥区人民政府关于2017年继续按购买公共服务方式解决海事巡逻艇运行经费的通知（五府［2017］61号）文件精神，每月按实结算。年审船舶运营证1本，新办2本，年审水路运输许可证1本，新办1本。配合市船舶检验中心检验船舶22艘，完成客运量4．52万人/次，货运量1．82万吨，货物周转量3．64万吨公里。2020年水上交通事故件数、经济损失、死亡人数三项指标均为零的好成绩。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年中央财政成品油税费改革转移支付）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位在该项目管理中的职能是负责道路维修维护工作，确保道路安全畅通，确保市民出行畅通。

2．项目立项、资金申报的依据为道路维修维护所需人工费、机械费、材料费等，资金由上级部门统筹安排。

3．严格按预算管理资金，符合财务管理各项规定，制定资金管理办法，严格把握支付程序，按合同约定支付工程款，保证财政资金支付的均衡合理。

4．严格按预算分配资金，保证项目实施进度，按程序支付工程款，提高资金使用绩效。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为负责道路维修维护、保洁保通工作。

2．项目绩效目标为负责国道、省道、县道的维修维护工作，保证公路等级和路面状况，控制养护成本，确保道路安全畅通，确保市民出行畅通。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评设置指标管理和项目绩效2个二级指标。指标管理下设预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况6个三级指标，项目绩效下设完成情况、效益情况2个三级指标。按执行情况百分比考核，得出综合分数，及时分析存在问题，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年中央财政成品油税费改革转移支付项目为年中调整预算项目，经上级部门批复，按项目进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金由上级部门统筹安排。

2、资金按时到位。

3、资金使用符合安全性、规范性及有效性的要求，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，和预算相符。自评中发现还需要进一步加强项目预决算管理工作。下一步改进措施：加强预决算管理，及时分析执行过程中存在的问题，及时调整不合理情况。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我单位为项目业主方，通过政府采购、单位自行采购以及党组会议等方式确定项目施工方、监理方以及设计方，签订合同后，按照合同约定进行施工及验收支付等。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目实施如招投标、政府采购、项目公示制等符合相关规定。

（三）项目监管情况。我单位采取以下几点措施加强项目管理：一是强化项目前期工作，提高决策科学性；二是实施阶段严格控制项目变更；三是严格规范执行施工现场签证制度；四是加强审计监督，依法实施预决算审计。通过严格的监管工作，项目按时、保质保量完成，能够严格按预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成道路路面和附属设施的维修维护工作，确保道路安全畅通，确保市民出行畅通。

（二）项目效益情况。

1、数量指标：完成国道29.6KM，省道31.9KM，县道120.8KM的维修维护工作。

2、质量指标：国道、省道、县道养护验收合格率＝100％。

3、时效指标：国道、省道、县道道路养护及时率＝100％。

4、成本指标：道路养护成本预算≤103．7万元。

5、社会效益指标：国道、省道、县道道路畅通率≥90％。

6、可持续效益指标：道路养护机制健全。

7、满意度指标：群众满意度≥90％。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施符合预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况及完成情况、效益情况8个绩效自评指标，通过项目实施，保障道路路况良好，扬尘得到有效改善，保障桥梁运行安全。

（二）存在的问题。

需加强项目预决算管理工作。

（三）相关建议。

加强项目预决算管理，及时分析执行工程中存在的问题，及时调整不合理情况。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2：2021年度部门决算公开（交通部门）.xls