乐山市五通桥区委统战部2023部门预算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作4

（一）部门职能简介4

（二）部门2023年重点工作7

二、部门预算单位构成8

第二部分五通桥区委统战部机关9

2023年部门预算表9

一、部门收支总表10

二、部门收入总表10

三、部门支出总表10

四、财政拨款收支预算总表10

五、财政拨款支出预算表10

六、一般公共预算支出预算表10

七、一般公共预算基本支出预算表10

八、一般公共预算项目支出预算表10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表10

十、政府性基金预算支出表10

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表10

十二、国有资本经营预算支出表10

十三、部门整体支出绩效目标表10

十四、部门预算项目支出绩效目标表10

十五、政府采购预算表10

第三部分五通桥区委统战部机关局11

2023年部门预算情况说明11

一、收支预算情况说明12

（一）收入预算情况12

（二）支出预算情况12

二、财政拨款收支预算情况说明12

三、一般公共预算当年拨款情况说明13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况13

（二）一般公共预算当年拨款结构情况13

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况13

四、一般公共预算基本支出情况说明15

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明16

（一）公务接待费变化情况16

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况16

六、政府性基金预算支出情况说明17

七、国有资本经营预算情况说明17

八、其他重要事项的情况说明17

（一）机关运行经费情况17

（二）政府采购情况17

（三）国有资产占有使用情况18

（四）预算绩效情况18

第四部分名词解释23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

中共乐山市五通桥区委统战部（以下简称区委统战部）是五通桥区委主管统一战线工作的职能部门。

1．贯彻落实加强党对统一战线工作的集中领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展最广泛的统一战线。

2．调查研究我区统一战线的实际情况，向区委如实反映并提出开展统战工作的意见建议，组织协调统一战线方针政策和法律法规的贯彻落实，协调全区统一战线各方面关系。

3．负责发现、培养党外代表人士，制定党外人士培养发现计划。

4．负责开展统一战线宣传工作。

5．负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持和帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6．贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作的重大问题。根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族团结。

7．贯彻落实党的宗教工作的基本方针和政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实。领导区民族宗教事务局依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8．负责联系、培养无党派代表人士，支持无党派加强自身建设、发挥作用。

9．负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

10．承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作。

11．统一领导港澳台统战工作。

12．统一管理对台工作。

13．统一管理侨务工作。

14．受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教事务局工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位工作。

15．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16．完成区委交办的其他任务。

乐山市五通桥区工商业联合会（以下简称区工商联）为区委领导下的人民团体。

1．参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

3．引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

4．引导会员致富思源、富而思进，投身光彩事业。

5．引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵纪守法、照章纳税，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6．为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

7．承办政府和有关部门委托事项。

乐山市归侨侨眷联合会（以下简称区侨联）为区委领导下的人民团体，归口区委统战部统一管理。

1．负责党的侨务方针政策宣传工作。

2．负责侨界人大代表，政协委员联络服务工作。

3．负责涉侨捐赠事务、贫困归侨侨眷帮扶工作。

4．负责对侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作。

5．开展招才引智、引资、引技等工作。

6．开展涉侨文化交流活动，组织实施有关华文教育项目。

7．承担民主党派、无党派、工商联的联络服务工作。

（二）部门2023年重点工作

2023年，区委统战部将在区委的领导下，市委统战部的指导下，紧紧围绕全区工作大局，带领全区统一战线团结一致，同心同德，扎实工作，开拓进取，努力开创统战工作新局面。

（一）狠抓理论学习。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会和省委十一届十次全会、市第八次党代会、区第九次党代会精神，全面准确把握习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的丰富内涵。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，压紧压实统战工作主体责任，落实好“三个带头”“四个纳入”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时，坚持把学习与工作结合起来，把学习与解决实际问题紧密结合起来，让学习成效转化为能力提升，做到以“知”促“行”、以“行”促“知”、知行合一。

（二）打造工作亮点。全力以赴完成“百日攻坚”任务，全面启动以永祥新能源为核心的园区统战建设工作，争创省级示范点。积极筹备建设“侨胞之家”。启动根书艺术馆创建省级“海峡两岸交流基地”工作。开展“律动乡村”和“百企兴百村”示范推荐，持续开展“两乱”治理，创建文明宗教场所。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位3个（含局机关），其中行政单位2个，事业单位1个，主要包括：

序号	预算单位名称
1	五通桥区委统战部机关
2	五通桥区工商联
3	五通桥区侨联

第二部分五通桥区委统战部机关2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分五通桥区委统战部机关2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入403．9万元；支出包括：一般公共服务支出313．63万元，社会保障和就业支出54．03万元，卫生健康支出10．41万元，住房保障支出25．83万元。五通桥区委统战部部门2023年收支预算总数403．9万元，比2022年收支预算总数314．78万元增加89．12万元。主要原因：本年的项目增多，资金预算增加。

（一）收入预算情况

五通桥区委统战部部门2023年收入预算403．9万元，其中：一般公共预算拨款收入403．9万元，占100％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

五通桥区委统战部部门2023年支出预算403．9万元，其中：人员支出272．31万元，日常公用支出43．58万元，对个人和家庭的补助支出9．96万元，专项支出78．05万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区委统战部部门2023年财政拨款收支预算总数403．9万元，比2022年财政拨款收支预算总数314．78万元增加89．12万元。主要原因：本年的项目增多，资金预算增加。

其中：基本支出325．85万元，占80．68％；项目支出78．05万元，占19．32％。

基本支出，是用于保障五通桥区委统战部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、公务员医疗补助缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、其他交通费用、邮电费、公务接待费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区委统战部部门2023年一般公共预算当年拨款403．9万元，比2022年财政拨款收支预算总数314．78万元增加89．12万元。主要原因：本年的项目增多，资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区委统战部部门2023年一般公共预算支出403．9万元，主要包括一般公共服务支出313．63万元，占77．65％；社会保障和就业支出54．03万元，占13．38％；卫生健康支出10．41万元，占2．58％；住房保障支出25．83万元，占6．4％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为97．59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为137．99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2023年预算数为32．25万元，主要用于：各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出。

4．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023年预算数为35万元，主要用于：中国共产党统战部门的支出。

5．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2023年预算数为10．8万元，主要用于：基于宗教事务管理方面的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：2023年预算数为14．69万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为9．96万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为29．38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7．51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2．9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的公务员医疗补助经费。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为25．83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区委统战部部门2023年一般公共预算基本支出325．86万元，其中：

人员经费289．70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费36．16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区委统战部部门2023年“三公”经费财政拨款预算数15．1万元，其中：因公出国（境）费用10万元，公务接待费5．1万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2022年预算11．32万元增加3．78万元。主要原因是预计今年接待批次人员增多。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2022预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区委统战部部门2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区委统战部部门2023年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，五通桥区委统战部部门五通桥区委统战部机关，机关运行经费财政拨款预算为36．16万元，比2022年16．03万元预算增加20．13万元，增长125．58％。主要原因是本年用于日常开支增多。

（二）政府采购情况

2023年，五通桥区委统战部部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，五通桥区委统战部部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年五通桥区委统战部部门开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算403．9万元。其中：人员类项目4个，涉及预算325．85万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算78．05万元。

1．部门整体的绩效目标

部门整体支出绩效目标表
预算年度：2023
预算（单位）名称：		105－统战部
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		403.90	325.85	325.85			78.05	78.05
年度主要任务		任务名称				主要内容
		民族宗教工作				召开会议，慰问民族、宗教等服务对象，认真做好民族宗教事务工作
		非公经济工作				召开会议、座谈、走访、调研等工作，认真做好“百企兴百村”和“两个健康”工作
		侨台工作				召开会议、座谈，慰问侨胞侨眷、台胞台属等服务对象等，认真做好港澳台侨相关工作
		民主党派工作				开展座谈、走访、学习等方式，协调做好各民主党派履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	2023年根据单位日常工作安排，计划召开不少于10次的会议，开展调研、考察、学习不少于1次，慰问民族、宗教等服务对象不少于10人，全面保障统战部和工商联工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		会议召开数			≥	1	场次	20
		质量指标		会议召开内容契合度			＝	100	%	20
		时效指标		会议召开及时率			＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		统战部工作正常运转率			＝	100	%	10
		可持续影响指标		统战部工作管理机制健全性			定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥	98	%	15
	成本指标	经济成本指标		成本控制数			≤	4039033.82	元/年	15
其他说明

2．单位项目的绩效目标

项目绩效目标表
(2023年度）
单位信息：	105001－五通桥区委统战部机关		预算项目：	51111223T000008540325－党派交流专项经费
主管部门：	105－统战部					项目总额：	21万元
预算执行率权重：	10					其中： 财政资金：	21万元
年度目标：	引导各民主党派、无党派人士发挥专业和人才智力资源优势，扎实开展“党委出题，党派调研”活动。
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重（%）
产出指标	数量指标	招待场次		≤	2	场次	8
产出指标	数量指标	调研、考察、学习开展次数		≤	3	次	10
产出指标	质量指标	会议召开内容契合度		＝	100	%	12
产出指标	质量指标	调研、考察、学习人员出勤率		＝	1000	%	10
效益指标	社会效益指标	统战部管理事务工作正常运转率		＝	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	参会人员党派交流信念教育		≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		＝	96	%	10
成本指标	经济成本指标	调研、考察、学习成本控制数		≤	10	万	10
成本指标	经济成本指标	会议成本控制数		≤	6	万	10

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面支出。

10．一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

11．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

12．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

22．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：区委统战部.rar