预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、主要职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位人员及内设机构情况。五通桥区竹根镇人民政府是独立的核算机构，没有下属二级预算单位，其政府设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所、社会治理办公室。核定竹根镇机关行政编制38名，保留机关工勤编制1名，其中领导职数12个，中层正职9名，现有行政编制36名，其中行政工勤人员1名。镇直属事业单位设置4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心；核定竹根镇事业编制28名，现竹根镇直属事业单位人员28名。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3475．58万元。与2021年相比，收、支总计各增加579．52万元，增长20．01％。主要变动原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3475．58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3369．92万元，占96．96％；政府性基金预算财政拨款收入105．66万元，占3．04％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3475．58万元，其中：基本支出2049．25万元，占58．96％；项目支出1426．34万元，占41．04％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3475．58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加579．52万元，增长20．01％。主要变动原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3369．92万元，占本年支出合计的96．96％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加647．17万元，增长23．77％。主要变动原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3369．92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出636．94万元，占18．9％；公共安全支出2．64万元，占0．08％；教育支出1．10万元，占0．03％；文化旅游体育与传媒支出73．16万元，占2．17％；社会保障和就业支出1576．52万元，占46．78％；卫生健康支出36．07万元，占1．07％；城乡社区支出84．26万元，占2．51％；农林水支出721．49万元，占21．41％；交通运输支出68．22万元，占2．02％；资源勘探工业信息等支出51．86万元，占1．54％；住房保障支出70．15万元，占2．08％；灾害防治及应急管理支出47．51万元，占1．41％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3369．92，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为2．94万元，完成预算100％，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为562．59万元，完成预算100％，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为8．94万元，完成预算100％，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为55．87万元，完成预算100％，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100％，一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为1．6万元，完成预算100％。

2．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2．64万元，完成预算100％。

3．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1．10万元，完成预算100％。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为63．66万元，完成预算100％，文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为9．50万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为2．24万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为134．86万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为1053．67万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为4．33万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65．77万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为36．52万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为41．60万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为196．04万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为18．35万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为6．40万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1．28万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为1．64万元，完成预算100％，社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13．81万元，完成预算100％。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13．75万元，完成预算100％，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10．86万元，完成预算100％，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11．46万元，完成预算100％。

7．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为5．76万元，完成预算100％，城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为61．64万元，完成预算100％，城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为16．86万元，完成预算100％。

8．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为98．70万元，完成预算100％，农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为11．65万元，完成预算100％，农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为11．07万元，完成预算100％，农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为37．01万元，完成预算100％，农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为3万元，完成预算100％，农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为9．95万元，完成预算100％，农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100％，农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为20．62万元，完成预算100％，农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为359．49万元，完成预算100％，农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100％，农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为56万元，完成预算100％。

9．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为68．22万元，完成预算100％。

10．资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3．50万元，完成预算100％，资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为48．36万元，完成预算100％。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70．15万元，完成预算100％。

12．灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为3万元，完成预算100％，灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为24．51万元，完成预算100％，灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2049．25万元，其中：

人员经费2024．70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24．55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。

2．公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100％。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算100％。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出105．66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，五通桥区竹根镇人民政府机关运行经费支出24．55万元，比2021年增加3．78万元，增长18．18％。主要原因是事务增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，五通桥区竹根镇人民政府，政府采购支出总额2．58万元，其中：政府采购货物支出2．58万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，五通桥区竹根镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对社区服务群众专项经费项目、农村交通安全劝导员补助等16个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、机关服务等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：放映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

17．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。