目录

公开时间：2023年12月7日

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置1

第二部分2022年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件18

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表24

第一部分部门概况

一、部门职责

负责区委日常文书的处理，区委部分文件、文稿的起草、修改、校核，区委文件、材料的印发管理等工作；围绕上级党委和区委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，为区委提供有价值的信息和建议意见；为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作；承担区委各种会议的会务工作，负责区委重要接待工作；负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作；完成区委交办的其它工作。

二、机构设置

四川省乐山市五通桥区委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入四川省乐山市五通桥区委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．中共乐山市五通桥区委办公室，核定编制29个，其中行政编制25个（含单列5个），机关工勤编制4个。2022年末，实际在编在岗24人，其中行政编制20人，工勤编制4人。

2．四川省党政网五通桥区管理中心，核定编制7个，其中参公编制7个。2022年末，实际在编参公人员8人，使用一个周转编制。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1061．9万元。与2021年相比，收、支总计各增加41．32万元，增长4％。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1061．9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1061．9万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1061．9万元，其中：基本支出689．92万元，占65％；项目支出371．98万元，占35％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1061．9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41．32万元，增长4％。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1061．9万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41．32万元，增长4％。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1061．9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出890．82万元，占83．9％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出109．07万元，占10．3％；卫生健康支出17．95万元，占1．7％；住房保障支出44．06万元，占4．1％

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1061．9万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为42．82万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为518．3万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为329．16万元，完成预算100％。

4．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为0．54万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为34．95万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17．44万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为56．68万元，完成预算100％。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12．85万元，完成预算100％。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5．1万元，完成预算100％。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为44．06万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出689．92万元，其中：

人员经费655．78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34．14万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5．04万元，完成预算100％，较上年减少30．97万元，下降86％。主要原因：一是接待职能转移，进一步减少公务接待，接待费指标出现调剂；二是公车费用主要由机关事务管理中心开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．72万元，占73．8％；公务接待费支出决算1．32万元，占26．2％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．72万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少20．62万元，下降84．7％。主要原因是公务用车已统一划至机关事务中心管理，费用不再由我办负担。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3．72万元。主要用于保障会议、出差、工作检查及办公室开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1．32万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年减少10．34万元，下降88．7％。主要原因是接待职能细化，我办接待工作进一步减少。其中：

国内公务接待支出1．32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，133人次（不包括陪同人员），共计支出1．32万元，具体内容主要包括：1．接待关心下一代工作专项督导第四督导组来桥督导，支出费用938元；2．接待市保密局一行来桥开展自查自评，支出费用4502元；3．接待市档案行政执法检查组来桥开展检查，支出费用2352元；4．接待市委目标绩效办来桥开展防汛减灾、疫情防控专项督查工作，支出费用1152元；5．接待市委帮扶组来桥开展“五清”行动等重点工作专项帮扶，支出费用1010元；6．接待省地方志邓瑜书记一行来桥调研，支出费用1000元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市五通桥区委员会办公室机关运行经费支出34．14万元，比2021年增加8．41万元，增长32．7％。主要原因是2021年部分费用从项目经费中列支，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市五通桥区委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市五通桥区委员会办公室共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对会议费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共乐山市五通桥区委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门预算支出绩效评价较好。财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。严格执行接待规定、财经纪律、公务用车管理规定，控制压缩了“三公”经费的开支，节能降耗效果显著。项目资金管理规范，预算执行较好，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

中共乐山市五通桥区委办公室

2022年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

五通桥区委办公室为行政单位，含下属参公事业单位1个（四川省党政网五通桥区管理中心），挂区委保密机要局、区密码管理局、区目标绩效办、区保密局、区委政策研究室、区档案局牌子，内设股室有9个，分别为：秘书政工股、法规档案股、信息舆情股、政策研究股、目标督查股、保密机要股、行政后勤股、区委值班室、综合股。

（二）机构职能和人员概况。

我单位负责区委日常文书的处理，区委部分文件、文稿的起草、修改、校核，区委文件、材料的印发管理等工作；围绕上级党委和区委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，为区委提供有价值的信息和建议意见；为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作；承担区委各种会议的会务工作；保障机要渠道畅通，做好全区保密指导、培训、检查工作；主管全区档案工作，依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理监督等工作；负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作；完成区委交办的其它工作。

我办有行政编制25个（含单列5个），参公编制7个，机关工勤4个。实际在编在岗32人，其中行政人数为20人，参照公务员管理事业人员8人（1人使用周转编制），工勤人员4人。

（三）年度主要工作任务。

紧紧围绕区委中心工作，充分履行参谋、综合、督促、协调、服务工作职责，不断完善服务理念，全面提升服务水平，狠抓工作任务落实。信息调研统筹推进、目标督查加劲加力、深化改革落地落实、办文办会规范细致、党内法规持续增效、后勤保障用心用情、政治建设全面加强、队伍活力日益激发、全面从严治党纵向推进；突出参谋助手和保障服务作用、运转中枢职责及机关自身建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障档案管理扎实推进、保密机要安全畅通、值班值守平稳有序、各类会务工作顺利开展，保证机关正常运行，全面完成各项工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年五通桥区委办公室本年收入合计1061．90万元，其中：财政拨款收入1061．90万元，占100％。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年五通桥区委办公室本年支出合计1061．90万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出890．82万元，占83．89％；社会保障和就业支出109．07万元，占10．27％；卫生健康支出17．95万元，占1．69％；住房保障支出44．06万元，占4．15％。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年本单位无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1．部门绩效目标制定

我办2022年度主要目标为：（1）保障机关人员工资、社保等经费；（2）维护日常事务运行，综合协调运行费支出，按相关规定完成全年机关日常运行工作、伙食团运行、劳务费、差旅费、公务用车运行费用和会议费等支出管理工作；（3）保障机要管理专项工作平稳运行；（4）保障区委高清视频会议畅通。

2．目标实现

我办2022年申报了绩效目标的项目共4个，分别为：会议费、机要管理专项工作经费、区委办事务管理经费、网管中心事务管理经费，以上项目均实现预期目标。

3．预算编制准确

我办2022年初财政拨款预算收入770．46万元。年中调整预算数为291．44万元，全年度预算总额为1061．90万元。

4．支出控制

（1）三公经费

2022年“三公”经费实际支出5．04万元，占全年经费支出的0．47％。其中因公出国（境）费用预算数为0万元，实际执行数0万元。车辆运行费用预算数为4万元，实际执行数为3．72万元。公务接待经费预算数为15万元，实际执行数为1．3万元。

（2）机关节能降耗

严格执行节能降耗，2022年水费支出1．89万元，电费支出7．72万元，共计9．61万元。

5．预算动态调整

我办2022年度无绩效监控调整额。

6．执行进度

我办目标绩效执行进度基本符合目标进度

7．预算完成情况

根据我办2022年1月—12月调整预算数1061．90万元，执行数1061．90万元，进度为100％。

8．违规记录

未发现违规情况

（二）特定目标类项目绩效分析。

1．整体情况

我办2022年度共申报项目4个，（1）会议费：保障区委会议保障，并按时、高效做好会务工作；（2）机要管理专项工作经费：主要用于保障完成各级党委密码电报处理、保障政令畅通、密码设备换装（维护）等。（3）区委办事务管理经费：主要用于保障党政网运行维护等，做好信息收报编发工作和改革推进工作，全面完成各项工作任务；（4）网管中心事务管理经费：主要保障党政网高清视频会议室耗材购买、会务服务等，确保文件精神和工作要求的传达。4个项目的投入与管理、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期效果。

2．50万以上项目：

项目1：区委办事务管理经费主要用于党政网运行维护等，抓好党的建设，抓好各级重大决策、重要工作部署，做好信息收报编发工作，做好改革推进工作，全面完成各项工作任务。项目全年预算数为284．5万，全年执行数284．5万，执行进度为100％，实现预期目标，无资金结余和违规记录。

（三）结果应用情况。

1．我办在乐山市五通桥区人民政府门户网上对外公开了年度部门预算情况。

2．评价结果整改

我办2022年度未接受绩效评价检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算支出绩效评价较好。财政资金收支增长合理，经费构成全面、所占比例合理。严格执行接待规定、财经纪律、公务用车管理规定，控制压缩了“三公”经费的开支，节能降耗效果显著。项目资金管理规范，预算执行较好，较好地保障了机构的正常运转，履行了机构的职能职责。

（二）存在问题。

1．绩效评价工作业务有待加强；

2．评价结果运用不够。

（三）改进建议。

1、加强绩效评价结果应用，建立动态评价调整机制，推动绩效管理标准科学、程序规范、结果可信，提升规范化、科学化、标准化、精细化水平，增强财政可持续性。

2．采取有效措施降本增效，严格源头管控，提高资源配置效率和资金使用效益，抓好绩效目标管理和评价结果，对资金拨付运行进行完整监控，形成管理闭环，提升资金使用效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

区委办区级项目支出绩效自评表.pdf

中共乐山市五通桥区委办公室2022部门决算公开.xls