目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）部门2024年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共乐山市五通桥区委办公室2024年部门预算表4

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1－1）

三、部门支出总表（公开表1－2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、政府采购预算表（公开表8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分中共乐山市五通桥区委办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费变化情况

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1．负责区委日常文书的处理，区委部分文件、文稿的起草、修改、校核，区委文件、材料的印发管理等工作。

2．围绕上级党委和区委工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，为区委提供有价值的信息和建议意见。

3．为促进上级党委和区委工作部署的落实开展督促检查工作。

4．统一管理全区目标工作，加强目标运行监控。

5．承担区委各种会议的会务工作。

6．负责区委机关的安全保卫、环境秩序的整治、后勤保障和国有资产的管理工作。

7．统筹推进好区委深化改革工作。

8．负责全区党委系统信息化和党政内网建设工作的科学规划、组织协调、规范管理和业务培训。

9．完成区委交办的其它工作。

（二）部门2024年重点工作

1．科学制定目标管理体系和考核奖惩办法，加强对全区目标运行监控和管理。

2．认真履行参谋助手职责，做好区委重要文稿的起草审核工作，为区委决策服好务。

3．有计划组织综合调研，适时开展专题调研，完成区委确定的重点课题；完成区委重要政策性文件的起草。

4．坚持办文程序，精心承办区委各类重大会议和活动，做好综合协调工作。

5．做好党内规范性文件备案办理工作，确保党内规范性文件具备合法性、合规性、合理性。

6．推动中央、省、市改革任务和政策落地，探索区域性改革试点。

7．深化全区党委系统信息化建设工作的科学发展。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：

序号预算单位名称

1中国共产党乐山市五通桥区委员会办公室

2四川省党政网五通桥管理中心

3

第二部分中共乐山市五通桥区委办公室2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1－1）

三、部门支出总表（公开表1－2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表2－1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表3－3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表4－1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、政府采购预算表（公开表8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分中共乐山市五通桥区委办公室2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委办公室2024年收支预算总数1122．64万元，比2023年收支预算总数1126．64万元减少4万元。主要原因：基本支出预算增加67万元，特定目标类项目支出预算减少71万元。

（一）收入预算情况

区委办公室2024年收入预算1122．64万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1122．64万元，占100％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委办公室2024年支出预算1122．64万元，其中：人员支出655．76万元，日常公用支出84．00万元，对个人和家庭的补助支出37．93万元，专项支出344．95万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委办公室2024年财政拨款收支预算总数1122．64万元，比2023年财政拨款收支预算总数1126．64万元减少4万元。主要原因：基本支出预算增加67万元，特定目标类项目支出预算减少71万元。

其中：基本支出777．69万元，占69．27％；项目支出344．95万元，占30．73％。

基本支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委办公室2024年一般公共预算当年拨款1122．64万元，比2023年财政拨款收支预算总数1126．64万元减少4万元。主要原因：基本支出预算增加67万元，特定目标类项目支出预算减少71万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区委办公室2024年一般公共预算支出1122．64万元，主要包括一般公共服务支出927．94万元，占82．66％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出124．09万元，占11．05％；卫生健康支出21．88万元，占1．95％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出48．73万元，占4．34％；粮油物资储备支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为582．99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为344．95万元，主要用于：区委机关单位开展综合业务、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为55．36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为27．68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为37．08万元，主要用于：退休人员工资补差、慰问、活动费等。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为3．97万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15．28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为48．73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6．6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委办公室2024年一般公共预算基本支出777．69万元，其中：

人员经费693．69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84．00万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数5．00万元，其中：公务接待费2．00万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费3．00万元。

2024年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算5．00万元预算持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023预算X万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车8辆，其中：轿车5辆，越野车2辆，小型客车1辆。

2024年安排公务用车购置费X万元，拟购置公务用车X辆，其中：轿车X辆，旅行车（含商务车）X辆，越野车X辆，大型客、货车X辆。

2024年安排公务用车运行维护费3．00万元，用于1辆公务用车开展特殊任务工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委办公室2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

区委办公室2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，区委办公室下属区委办机关1家行政单位，四川省党政网五通桥管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95．47万元，比2023年预算100．60万元减少5．13万元，减少5．10％。主要原因是机关人员较上年度有所减少，进一步缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，区委办公室政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区委办公室所属各预算单位共有车辆8辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年区委办公室开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算344．95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算344．95万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门预算公开.rar