目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）部门2024年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分乐山市五通桥区商务和经济合作局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分乐山市五通桥区商务和经济合作局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费变化情况

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

乐山市五通桥区商务和经济合作局（以下简称：区商务和经济合作局）主要职能有：

1．贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资、投资促进方针政策和法律法规；拟订全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

2．拟定促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局等。承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

3．负责市场统计、监测、调控。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况。制定全区商贸展会活动计划，牵头组织参与商贸会展活动；牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

4．依法管理和监督我区对外投资合作、指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设等。负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析。负责全区投资环境推介，推介区重点区域、重点产业、重大招商引资项目，负责跟踪促进全区重大外资项目，建立健全多层次外商投资促进工作体系；按规定承担全区外商投资企业设立的管理和协调服务工作。

5．制定全区电子商务发展规划，拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

6．协调全区重大产业项目布局和流转，协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题。负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究，参与省、市重大投资促进活动。负责全区投资环境推介；会同有关部门包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

7．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门2024年重点工作

（一）创新“模型化定制式”招商举措。立足当前全区工业用地和污染指标饱和，大型项目引不进来、落不了地的实际情况，调整工作思路，一方面精准对接企业需要，瞄准“用地少效益高”的配套服务项目，紧盯专精特新“小巨人”企业开展招商，推动多元化发展。另一方面从盘活闲置土地整合资源入手，收集整理形成闲置土地、厂房等资源库，开展模型匹配式的精准招商。营造“勤外出广接触”招商氛围。紧密对接上级部门以及有关信息平台，掌握最新市场信息、目标企业意向等，立足我区“补链延链强链”需求和“模型化定制式”包装项目匹配情况，谋划外出招商安排，提高“走出去”招商效率。

（二）加快推进国开区创建工作。立足我区晶硅光伏、绿色化工和稀土新材料三大特色优势产业，对照对外开放、科技创新、绿色发展、统筹协调和发展质量5类指标，通过分解阶段性工作任务、落实细化目标、引入专家专题指导、鼓励企业创新创造等方式，协同相关单位统筹形成合力，加快推进2025年完成国家级经济技术开发区创建工作，擦亮“中国绿色硅谷”核心区金字招牌。进一步优化营商环境。配合相关部门向上争取政策延续、兑现，优化营商软环境；积极宣传“单一窗口”标准版试点推广，利用“单一窗口”大数据汇聚优势，充分提高企业运行速度，降低运行成本；积极促成通达化学等外贸企业与本地区贸易公司的设立与发展，扩大地区进出口增量，力争2024年外贸进出口总额止滑上行；组织区内企业参加各类投资合作活动和展会，不断拓宽产业发展渠道；拟订五通桥区商业布局规划，加快推进综合性酒店项目落地建设，持续提升我区承载力和吸引力。

（三）开展系列促消费活动。一是发放2024年政府消费券200万，鼓励全区餐饮、零售、家电等商家积极参与消费券发放活动，力争带动直接消费1000万以上。二是结合龙舟会活动，配套举办美食节、音乐节等消费促进活动，聚集人气，拉动消费。三是鼓励商超、电器专卖店等企业在重要假节日开展商品打折促销、周年店庆等活动，刺激消费增长。

（四）做好全国第五次经济普查。一是指导限上、规上法人单位高质量报送2023年全年“四项之和”网报数据。二是做好限下、规下法人单位2023年“四项之和”数据的摸底、分析、预测。三是落实专人，配合普查员开展入户普查，做好经济普查宣传解释工作，做到普查数据全面、准确，应普尽普。

二、部门预算单位构成

区商务和经济合作局下属预算单位1个（含局机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：区投资促进服务中心。

序号	预算单位名称
1	乐山市五通桥区商务和经济合作局
2	五通桥区投资促进服务中心

第二部分乐山市五通桥区商务和经济合作局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1－1）

三、部门支出总表（公开表1－2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表2－1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、政府采购预算表（公开表8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分乐山市五通桥区商务和经济合作局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区商务和经济合作局2024年收支预算总数493.22万元,比2023年收支预算总数371.43万元增加121.79万元。主要原因：2024年预算收入较2023年预算收入新增创建国家级经开区预算经费、下属事业单位投资促进服务中心人员增加所致。

（一）收入预算情况

五通桥区商务和经济合作局2024年收入预算493．22万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入493．22万元，占100％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

五通桥区商务和经济合作局2024年支出预算493．22万元，其中：人员支出233．64万元，日常公用支出27．6万元，对个人和家庭的补助支出4．98万元，专项支出227万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区商务和经济合作局2024年财政拨款收支预算总数493．22万元，比2023年收支预算总数371.43万元增加121.79万元。主要原因：2024年预算收入较2023年预算收入新增创建国家级经开区预算经费、下属事业单位投资促进服务中心人员增加所致。

其中：基本支出266．22万元，占53．98％；项目支出227万元，占46．02％。

基本支出，是用于保障区商务和经济合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区商务和经济合作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区商务和经济合作局2024年一般公共预算当年拨款493．22万元，比2023年收支预算总数371.43万元增加121.79万元。主要原因：2024年预算收入较2023年预算收入新增创建国家级经开区预算经费、下属事业单位投资促进服务中心人员增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区商务和经济合作局2024年一般公共预算支出493．22万元，主要包括一般公共服务支出416．84万元，占84．51％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出48．66万元，占9．87％；卫生健康支出8．69万元，占1．76％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出19．03万元，占3．86％；粮油物资储备支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）：2024年预算数为134．15万元，主要用于：区商务和经济合作局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（201类）商贸事务（13款）一般行政管理事务（02项）：2024年预算数为130万元，主要用于：做好全区外事和港澳事务办公室因公出国（境）费用工作、五通桥经济开发区绿色高质量发展咨询项目费用。

3．一般公共服务（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）：2024年预算数为90万元，主要用于：区商务和经济合作局及事业单位开展商贸事务综合业务、招商引资工作、投资促进工作等专门性财政管理工作的项目支出。

4．一般公共服务（201类）商贸事务（13款）事业运行（50项）：2024年预算数为62．69万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数为23．33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2024年预算数为11．67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：2024年预算数为4．98万元，主要用于:退休人员相关支出。

8．社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2024年预算数为8．68万元，主要用于：六个破产清算组日常运行费用等支出。

9．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2024年预算数为3．40万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

10．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2024年预算数为2．69万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2024年预算数为2万元，主要用于：行政单位医疗补助缴费支出。

12．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2024年预算数为19．03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区商务和经济合作局2024年一般公共预算基本支出266．22万元，其中：

人员经费238．62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27．6万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区商务和经济合作局2024年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务接待费5万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2024年公务接待费计划用于接待上级调研、工作指导以及友好区县单位经验交流等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算6万元减少1万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，无支出预算。

（三）因公出国（境）费变化情况

  因公出国（境）费较2023预算30万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范因公出国（境）。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区商务和经济合作局2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区商务和经济合作局2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，五通桥区商务和经济合作局（局机关1家行政单位，0家参公管理事业单位以及五通桥区投资促进服务中心1家事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为27．6万元，比2023年预算24．98万元增加2．62万元，增长10．49％。主要原因是五通桥区投资促进服务中心人数增加，机关运行支出增加。

（二）政府采购情况

2024年，五通桥区商务和经济合作局政府采购项目100万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区商务和经济合作局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年五通桥区局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算227万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算227万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年预算公开相关表格.zip