目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）部门2024年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分XX局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分XX局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费变化情况

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

区交通运输局贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职能是（职能参照区政府批准的三定方案）：

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）拟订全区运输业和物流业发展规划并组织实施；根据国家和省、市的总体布置，编制全区公路、水路和铁路、航空行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通运输行业统计和信息引导。

（三）承担全区公路、水路和铁路、航空交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、火车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理责任，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；承担全区出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任；指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

（四）承担全区公路、水路和铁路、航空交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理责任，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市重点公路、水路和铁路、航空工程建设；监督全区交通建设项目实施；做好全区农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导镇（乡）具体组织实施。

（五）承担全区公路、水路和铁路、航空设施的维护、管理责任；承担全区公路、桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和归口管理责任。

（六）承担全区水上交通安全监督、船舶及水上设施检查、通讯系统、救助打捞的管理责任；承担港口、航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理责任；承担技术船员培训和发证的归口管理责任。

（七）贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；拟订全区交通科技政策、技术标准；组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。

（八）指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全区交通行业国有资产。

（九）承担有关交通行业涉外工作责任，指导交通行业利用外资工作；开展省际、市际、县（区）际交通经济技术合作与交通工作。

（十）会同有关部门拟订、执行涉及交通行业的有关地方经济政策。

（十一）监督管理车站、港口及渡口、码头航运安全工作。

（十二）承担全区交通战备的管理责任。

（十三）承担渔船检验和监督管理工作责任。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门2024年重点工作

1．加快推进215延伸线、鲞金路项目建设

2．力争完成五犍沐工程竣工验收、造价审计、决算审计，落实道路给养单位及费用，锁定政府付费，从而开展工程竣工验收。

3．五通桥区Y029/Y068/C349/C312桫椤峡谷交旅农融合环线幸福美丽乡村路。改建为宽6．5米，长28公里沥青路面，其中加宽2．5米18公里，新建10公里。

4．五通桥区X041西坝至石麟路（渡口至石麟加油站段）幸福美丽乡村路。道路起于西坝镇渡口，止于石麟镇加油站，全长7．705km，计划升级改建为沥青路面，采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度7．5m。

5．五通桥区X030牛华至茅桥路（杉树林至大定坳段）幸福美丽乡村路。道路起于牛华镇杉树村，止于牛华镇代河村，全长10．05km，原道路为路基4．5米宽水泥混凝土路面，计划加宽改建为沥青路面，采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度7．5m。

6．规划“十四五”期间，建设完成五通桥区农村乡、村、组道达标改造工程107．76公里。

7．力争重新建立和完善我区公交运营以车次进行补贴为主的管理和补贴机制。

8．持续推进县、乡、村三级物流体系建设，加快推进交商邮供一体化融合发展，加大建设邮件快递下乡入村惠民工程。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位4个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：

序号    预算单位名称

1    乐山市五通桥区交通运输局

2    乐山市五通桥区港航中心

3   乐山市五通桥区道路运输服务中心

4   乐山市五通桥区公路建设服中心

第二部分

乐山市五通桥区交通运输局2024年

部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1－1）

三、部门支出总表（公开表1－2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、政府采购预算表（公开表8）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分

乐山市五通桥区交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19388．34万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市五通桥区交通运输部门2024年收支预算总数19388．34万元，比2023年收支预算总数45294．66万元减少25906．32万元。主要原因：绕线工程款于2023年支付完成，减少了预算收入支出。

（一）收入预算情况

五通桥区交通运输部门2024年收入预算19388．34万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入19388．34万元，占100％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

五通桥区交通运输部门2024年支出预算19388．34万元，其中：人员支出2211．89万元，日常公用支出181．20万元，对个人和家庭的补助支出177．37万元，专项支出16817．88万元，其中：公路建设16231．20万，公共交通运营补助409．08万元，公路运输管理10．6万，其他公路水路运输支出30万元，公路养护105万元，海事管理32万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区交通运输部门2024年财政拨款收支预算总数19388．34万元，比2023年财政拨款收支预算总数45294．66万元减少25906．32万元。主要原因：绕线工程款于2023年支付完成，减少了预算收入支出。

其中：基本支出2570．46万元，占13．26％；项目支出16817．88万元，占86．74％。

基本支出，是用于保障交通运输部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障交通运输部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区交通运输部门2024年一般公共预算当年拨款19388．34万元，比2023年财政拨款收支预算总数45294．66万元减少25906．32万元。主要原因：绕线工程款于2023年支付完成，减少了预算收入支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区交通运输部门2024年一般公共预算支出19388．34万元，主要包括社会保障和就业支出426．01万元，占2．2％；卫生健康支出76．45万元，占0．39％；交通运输支出18747．60万元，占96．70％；住房保障支出138．28万元，占0．71％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为165．03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为82．51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为166万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为12．47万元，主要用于：保障聘人员社会保障和就业支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20．52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为26．03万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为29．90万元，主要用于：机关及参公管理事业单位医疗保险缴费支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为235．29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为16231．20万元，主要用于：公路基础设施建设支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为1305．62万元，主要用于：公路基础设施运行养护支出。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2024年预算数为287．52万元，主要用于：公路运输管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2024年预算数为248．89万元，主要用于：海事管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为30万元，主要用于：机关及参公管理事业项目支出（“金通工程”可持续发展补贴）。

14．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2024年预算数为409．08万元，主要用于：公交运营补贴。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为138．28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区交通运输部门2024年一般公共预算基本支出2570．46万元，其中：

人员经费2389．26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费181．2万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区交通运输部门2024年“三公”经费财政拨款预算数3．55万元，其中：公务接待费1．55万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费2万元。

2024年公务接待费计划用于接待上级检查、调研，业务往来，交流学习等费用支出。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算1．85万元减少0．3万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023预算2万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车3辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于3辆公务用车开展公路安全检查；开展交通项目建设等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区交通运输部门2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数增加/减少/持平，主要用于无。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区交通运输部门2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年预算数增加/减少/持平，主要用于无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，五通桥区交通运输部门下属乐山市五通桥区交通运输局（局机关）一家行政单位，乐山市五通桥区道路运输服务中心、乐山市五通桥区港航中心两家参公管理事业单位以及乐山市五通桥区公路建设服务中心一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为223．06万元，比2023年预算减少4．24万元，减少1．87％。主要原因是厉行节约及人员调动退休等公用费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，五通桥区交通运输部门政府采购项目30万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区交通运输部门所属各预算单位共有车辆39辆。单位价值100万元以上大型设备1套，为川海巡303海事巡逻艇。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年五通桥区局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算16817．88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目15个，涉及预算16817．88万元。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关2024年预算公开.rar

2024年预算公开运管.rar

港航中心2024年预算公开.rar

预算公开（五通桥区公路建设服务中心）2024年.zip

部门预算整体支出绩效目标表.xls

交通运输局（部门预算）.xls

项目支出绩效目标表部门.xls