目录

第一部分部门概况......................................................1

一、基本职能及主要工作................................................2

（一）部门职能简介....................................................2

（二）部门2026年重点工作..............................................2

二、部门预算单位构成..................................................2

第二部分乐山市五通桥区精神病医院2026年部门预算表......................4

一、收支预算总表（收支总表1）.........................................5

二、收入预算总表（收入总表2）.........................................5

三、征收预期表（征收预期3）...........................................5

四、支出预算总表（支出总表4）.........................................5

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）.....................................5

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）...............................5

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）...............................5

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）.......................5

九、政府性基金预算支出表（基金9）.....................................5

十、国有资本经营预算支出表（国资10）..................................5

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）................................5

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）............................5

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）............................5

十四、项目支出表（项目支出14）........................................5

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）................................5

十七、采购需求表（采购需求表17）......................................5

十八、国有资产配置预算表（资产18）....................................5

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）....................................5

二十、部门绩效表（部门绩效20）........................................5

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）................6

二十二、2026－2028年支出计划总表（三年计划总表22）....................6

二十三、2026－2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）................6

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）................................6

以上所有表格详见部门说明后附件。......................................6

第三部分乐山市五通桥区精神病医院2026年部门预算情况说明................7

一、收支预算情况说明..................................................8

（一）收入预算情况....................................................8

（二）支出预算情况....................................................8

二、财政拨款收支预算情况说明..........................................8

三、一般公共预算当年拨款情况说明......................................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................................9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况....................................9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................................10

四、一般公共预算基本支出情况说明......................................12

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............................12

（一）公务接待费变化情况..............................................12

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况................................13

六、政府性基金预算支出情况说明........................................13

七、国有资本经营预算情况说明..........................................13

八、其他重要事项的情况说明............................................14

（一）机关运行经费情况................................................14

（二）政府采购情况....................................................14

（三）国有资产占有使用情况............................................14

（四）预算绩效情况....................................................14

第四部分名词解释......................................................15

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

乐山市五通桥区精神病医院始建于1987年7月，是一所政府举办的二级乙等精神专科医院（市注册公立医疗机构），属五通桥区卫健局下属差额拨款事业单位，是非盈利性公益Ⅰ类事业单位，也是正科级单位。

医院职能职责：承担着辖区内及乐山周边地区的精神卫生预防保健、诊疗与康复、社区防治、心理危机干预、身心健康、老年人和残疾人康复康养、药物依赖维持治疗、残疾鉴定等服务。医院设13个职能科室、5个临床及医技科室。编制床位240张，实际开放床位430张，年收治患者近4000人次，门诊治疗近40000人次。核定人员编制70人，实有编制72人，编外全日制50人，返聘1人，借用2人，劳务协议23人，劳务派遣14人。

（二）部门2026年重点工作

1、加强党建引领与文化凝聚，筑牢医院发展根基。

2、聚焦核心任务，全力保障医疗质量与安全。

3、对标评审标准，高质量完成二甲创建迎评。

4、拓展服务内涵，打造“精神卫生服务年”品牌。

5、履行社会责任，做好重点人群服务保障。

6、强化学科人才支撑，激发医院发展内生动力。

7、加强后勤保障，提升医院精细化管理水平。

二、部门预算单位构成

五通桥区精神病医院是一级预算单位，无下属单位。

第二部分乐山市五通桥区精神病医院

2026年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2026－2028年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2026－2028年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分乐山市五通桥区精神病医院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入421．25万元；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。五通桥区精神病医院2026年收支预算总数421．25万元，比2025年收支预算总数366．15万元增加55．1万元。主要原因：在编人数增加。

（一）收入预算情况

五通桥区精神病医院2026年收入预算421．25万元，其中：上年结转0万元；占0；一般公共预算拨款收入421．25万元，100％；政府基金预算拨款收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

五通桥区精神病医院2026年支出预算421．25万元，其中：人员支出392．2万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出29．05万元，专项支出0元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区精神病医院2026年财政拨款收支预算总数421．25万元，比2025年财政拨款收支预算总数366．15万元增加55．1万元。主要原因：在编人数增加。

其中：基本支出421．25万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于乐山市五通桥区精神病医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区精神病医院2026年一般公共预算当年拨款421．25万元，比2025年财政拨款收支预算总数366．15万元增加55．1万元。主要原因：在编人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区精神病医院2026年一般公共预算支出0万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出29．05万元，占6．9％；卫生健康支出392．2万元，占93．1％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出0万元，占0％；粮油物资储备支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2026年预算数为29．05万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为392．2万元，主要用于：行政事业单位工资福利支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区精神病医院2026年一般公共预算基本支出421．25万元，其中：

人员经费392．2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区精神病医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0万元无变化。

单位实有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区精神病医院2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数无变化。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区精神病医院2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，五通桥区精神病医院下机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算无变化。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市五通桥区精神病医院政府采购项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，乐山市五通桥区精神病医院共有救护车1辆。

（四）预算绩效情况

2026年五通桥区精神病医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算421．25万元。其中：人员类项目2个，涉及预算421．25万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开报表（部门公开）373341-五通桥区精神病医院.xlsx