一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、投资促进方针政策和法律法规；拟订全区国内外贸易、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

2、拟定促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局等。

3、承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

4、负责市场统计、监测、调控。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况。

5、制定全区商贸展会活动计划，牵头组织参与商贸会展活动。

6、依法管理和监督我区对外投资合作和标准化建设等。

7、负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析。

8、制定全区电子商务发展规划，拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

9、协调全区重大产业项目布局和流转.

10、负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析。

11、负责全区投资环境推介；会同有关部门包装和推介全区重点区域、重点产业项目。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

全年引进市外内资73．99亿元，完成市下目标任务（90亿元）的73．99％，其中省外内资到位71．84亿元，完成市下目标任务（80亿元）的89．8％；外贸进出口28．33亿元，居全市第一；实际利用外资6000万元，完成市下目标任务（2010万元）的198．51％；社会消费品零售总额72．6亿元，增速10．8％，超市平均水平0．1个百分点；服务业增加值62．3亿元，增速9．8％，超市平均水平1．2个百分点；规模以上服务业企业入统4户，完成市下目标任务的200％；限额以上批发零售、住宿餐饮企业入库8户，完成市下目标任务的133％。

二、部门概况

乐山市五通桥区商务局是五通桥区政府直属行政单位。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2019年本年收入合计607．61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607．61万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

2019年本年支出合计607．61万元，其中：基本支出139．33万元，占22．93％；项目支出468．28万元，占77．07％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支决算情况

2019年财政拨款收、支总计607．61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加448．79万元，增长282．58％。主要变动原因是增加了对企业的补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出607．61万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加448．79万元，增长2582．58％。主要变动原因是增加了对企业的补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出607．61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282．90万元，占46．56％；社会保障和就业（类）支出28．32万元，占4．66％；医疗卫生与计划生育支出4．11万元，占0．68％；商业服务业等支出279．28万元，占45．96％；住房保障支出13万元，占2．14％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为607．61万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出－商贸事务－行政运行：支出决算为81．94万元，完成预算100％；一般公共服务支出－商贸事务－招商引资：支出决算为173万元，完成预算100％；一般公共服务支出－商贸事务－事业运行：支出决算为18．96万元，完成预算100％；一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出：支出决算为9万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为11．91万元，完成预算100％；社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为5．5万元，完成预算100％；社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：支出决算为3．92万元，完成预算100％；社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：支出决算为7万元，完成预算100％。

3．医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：支出决算为3．13万元，完成预算100％；医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：支出决算为0．98万元，完成预算100％。

4．商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出：支出决算为37．44万元，完成预算100％；商业服务业等支出－涉外发展服务支出－其他涉外发展服务支出：支出决算为241．83万元，完成预算100％。

5．住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：支出决算为13万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出139．33万元，其中：

人员经费123．56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费15．77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9．16万元，完成预算100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．95万元，占43．12％；公务接待费支出决算5．21万元，占56．88％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．95万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年增持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3．95万元。主要用于为商贸事务、招商引资、外贸服务等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出5．21万元，完成预算100％。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出5．21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，501人次，主要是招商工作考察调研、客商来桥接待等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，五通桥区商务局机关运行良好，无其他重要事项。

（二）政府采购支出情况

2019年，五通桥区商务和经济合作局政府采购支出总额0．425万元，主要用于办公日常采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市五通桥区商务和经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对天下秀酒厂等六个破产清算组工作经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。年终执行完毕后，对天下秀酒厂等六个破产清算组工作经费开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，资金执行率良好、使用合规，机关运行平稳。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映天下秀酒厂等六个破产清算组工作经费项目绩效目标实际完成情况良好。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			天下秀酒厂等六个破产清算组工作经费
预算单位			乐山市五通桥区商务和经济合作局
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好清算组的破产终结善后工作，维持清算组的正常运转。			全面完成清算组的破产终结善后工作，维持清算组的正常运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	清算组工作覆盖率			预期目标完成100%	实际完成目标100%