按照预决算公开要求，现将五通桥区金山镇2022年度部门决算编制说明进行公开，编制说明及相关表格详见附件。

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、镇党委的主要职责。

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重要问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成上级党委交办的其他任务。

2、镇人民政府的主要职责。

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基础政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增产方式转变，促进农业增效、农民增收。

（4）加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民政宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展。

（5）加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、乡村振兴等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年度，在区委、区政府，镇党委的坚强领导和镇人大的监督下，全镇上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻十九届六中全会、市委八届五次全会、区委九届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展，紧扣市委提出的“345”工作思路和区委“133”工作思路，聚焦金山镇百日攻坚行动目标任务，围绕乡村振兴这篇大文章，持续推进我镇全方位发展，全镇各项事业取得明显进展。

1、立足“专＋精”，紧扣区委“双百”工程，走出一条规模化的发展道路

（1）固脱贫成果。巩固脱贫攻坚成效成果与乡村振兴有效衔接。坚持“四个不摘”工作原则，强化帮扶责任人管理，加强脱贫户技能培训，积极实现转移就业，深入推进“负所得税”劳动奖励政策，有序推动各项政策落实落地。针对上级反馈问题，制定整改工作方案，明确整改时限、整改责任人，对标对表，举一反三，全面开展自查整改，加强监测帮扶，严防“体外循环”、“应纳未纳”、“宁纳兜底、不入监测”现象，对符合要求对象做到“早发现、早干预、早帮扶”，5月返贫风险集中排查以来，我镇有脱贫户366户854人，现已消除风险监测户1户2人。

（2）建特色园区。重点培育“杏林李现代农业产业园区”和“晚熟柑橘现代农业园区”。以片区乡村振兴“拉练”项目为契机，建成杏林李集散中心，对园区内48户房屋进行风貌改造提升，完善沿途3公里标线设置、护栏更换和沿途美化工程，完成核心区与拉练沿线李子成树补栽，建成李子母本园、李子大棚与水肥一体化管网铺设，新建观光设施8处。乡村振兴大讲堂建设中，预计十一月底前投用。引进奖补资金150万，投入中省扶持资金400万元，村集体投资50万元，聚力打造晚熟柑橘现代产业园区。现已完成皂角村550亩范围内林木砍伐、土地平整和土质改良工作，种植枳壳头大树500余棵，小树10000余棵。

（3）抓农业产业。利用好本镇特色“土壤地图”，主打农旅融合“发展牌”，原金玉村—灯塔村道路贯通项目预计国庆前完工，建成后将强化“晚熟柑橘现代农业园区”和“杏林李现代农业产业园区”的交互影响，盐井沱—杏林特色精品农业长廊已初见雏形，形成“产、销、服、游”为一体的农业产业服务体系。积极宣传各项惠农政策，落实地力补贴20．68万元、稻谷补贴55．76万元、一次性种粮补贴44．47万元、购买农机具补贴11．55万元，依托粮食政策性保险政策，鼓励农户参加水稻保险。确保粮食安全，排查出撂荒地约156．6亩，整治撂荒地156．6亩，完成种植大豆扩种635亩，其中玉米大豆带状复合种植125亩。当前我镇生猪存栏18632头，能繁母猪1511头，已出栏肥猪19576头。

2、立足“管＋控”，全力做好“三大行动”，绘就一幅山水画的美丽金山

（1）“五清”行动持续开展。扎实开展农村“五清”行动，累计清运农村垃圾2000余吨，采取“专项督查＋常态化检”的督导方式，深入房前屋后、河岸沟渠、田间地头，采用走访、查找等形式进行全方位检查，对发现的问题不遮掩不回避，现场拍照取证，并印发督查暗访通报，同时要求对通报点位即刻整改，并上传整改照片，确保“五清”行动更有针对性和实效性。目前我镇已印发通报32期，整改问题327个。

（2）场镇提升顺利进行。按照宜居便民的工作思路，规划引领场镇建设，统筹各类资金1500余万元，包装项目16个。目前国道213线金山段人行道项目、红星停车场建设项目正在加快推进；污水管网项目、背街小巷人行道改造已基本完工；迎春街污水支管网、道路黑化项目完成60％。加强场镇秩序监管，深入整治“以路为街”、“以街为市”、车辆非法运营等顽疾，规范集镇秩序。落实公厕保洁员，加强公厕日常保洁卫生。拆除80余户商户占道彩钢棚及相关建筑，完成商户门前“五包”责任书签订工作，共签订责任书500余份。

（3）人居环境提档升级。今年以来开展秸秆禁烧巡查55余次，扑灭秸秆焚烧火点12处。累计巡河共1000余次，设置安全环保标识标牌60余个，发放保护河道倡议书？1000余份，在河道沿线7处合理位置放置分类垃圾桶，对茫溪河沿岸约5公里安装隔离栏进行保护，治理茫溪河两岸排污口19处，清理水面漂浮物约190余吨。推进农村生活污水治理“千村示范工程”与“厕所革命”有效衔接，项目完成后，将满足120户污水处理需求。开展“最美家庭”评选活动，村民自主评选出“最美家庭”14个。

（3）立足“严＋细”，提升群众幸福指数，做细一本属地化的民生账本

（1）疫情防控常抓不懈。严格落实常态化疫情防控措施，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，今年以来，我镇共摸排登记各类重点人员1152人次。积极开展60岁以上人员第一针疫苗接种工作，累计接种新冠疫苗7218剂次，接种率达87．93％，积极开展区域核酸检测工作，全镇设立核酸检测采样点15处，对1．3899万群众进行核酸检测。

（2）民生工程有序实施。强化国防教育，完成3名大学生新兵征集任务。完善退役军人事务管理，全镇办理退役军人优待证共895个。完成加宽道路10余公里，黑化金山至牛华镇段道路4．5公里。开展城乡一体化供水工程，目前红星村、新桥村、灯塔村主管网及入户管网已完工，解决2514户用水问题。严抓学生暑期防溺水工作，对危险水域等做好登记建立台账，其中对危险水域新增和更换警示牌15个。建立健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障制度，开展暑期儿童之家，对镇域内50余名留守儿童进行细心指导教学。

（3）科教文卫繁荣发展。加强妇幼健康和人口服务工作，落实妇女“两癌”免费筛查525人（次）、孕前健康免费检查166人次，发放计生奖特扶资金300．66万元、高龄津贴47．22万元。依托党群服务中心，加大乡风文明宣传教育，积极推动本村移风易俗宣传；持续开展“最美家庭”“孝老爱亲”等评选活动，利用好红黑榜，选树一批先进典型；利用村文化综合体，整合矛盾调解、便民服务等。

（4）立足“学＋思”，加强思想作风建设，编织一张制度化的服务网络

（1）重理论学习。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等作为首要政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。切实抓好“学习强国”的日常学习，成立“学习强国”督查小组，不定时抽查干部学习情况，定期公布学习分数，形成常态化学习氛围。

（2）强作风建设。严格执行中央八项规定精神，深入开展“我为群众办实事”实践活动，坚决破除形式主义、官僚主义，进一步完善和落实公务接待、公车管理等制度，降低行政成本，严格控制“三公”经费支出，加强工程招投标、涉农资金等重点领域监管。

（3）提政府服务。改造升级镇便民服务中心，设立10个服务窗口，新驻3个部门，建立“1＋7”的服务制度，严明工作纪律，做好岗位培训，切实把“一站式”服务落到实处。有效开展困难群众法律援助工作，全面推行网格化服务管理，受理调处各类矛盾纠纷68件，及时排查、及时化解，确保矛盾不上交，信访难点热点问题得到及时处置。扎实推进扫黑除恶专项斗争，建立健全长效机制，不断提升社会和谐度和群众安全感。全力抓好12345心连心服务热线办理工作，累计办理125件，办结率达100％。

二、机构设置

乐山市五通桥区金山镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入金山镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、乐山市五通桥区金山镇便民服务中心

2、乐山市五通桥区金山镇农业综合服务中心

3、乐山市五通桥区金山镇文化旅游服务中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3320．96万元。与2021年相比，收、支总计各增加1098．13万元，增长49．40％。主要变动原因是人员经费、公用经费、农林水项目、交通运输项目、城乡社区支出等费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3320．96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3236．40万元，占97．45％；政府性基金预算财政拨款收入84．56万元，占2．55％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3320．96万元，其中：基本支出1527．52万元，占46％；项目支出1793．44万元，占54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3320．96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1098．13万元，增长49．40％。主要变动原因是人员经费、公用经费、农林水项目、交通运输项目、城乡社区支出等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3236．40万元，占本年支出合计的97．45％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1067．57万元，增长49．22％。主要变动原因是人员经费、公用经费、农林水项目、交通运输项目、城乡社区支出等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3236．40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出480．30万元，占14．84％；公共安全支出0．39万元，占0．01％；文化旅游体育与传媒支出48．48万元，占1．50％；社会保障和就业支出489．62万元，占15．13％；卫生健康支出40．25万元，占1．24％；节能环保支出44．00万元，占1．36％；城乡社区支出158．25万元，占4．89％；农林水支出1348．62万元，占41．67％；交通运输支出559．83万元，占17．30％；资源勘探工业信息等支出1．38万元，占0．04％；住房保障支出51．48万元，占1．59％；灾害防治及应急管理支出13．80万元，占0．43％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3236．40万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为3．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为416．50万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为9．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为45．37万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．一般公共服务（类）市场监督管理事务（（款）食品安全监管（项）：支出决算为1．43万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．公共安全支出（类）公安（（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．39万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为37．98万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10．50万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为0．58万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为156．93万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

12．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为82．94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

13．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为8．24万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50．30万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30．45万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为82．61万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

17．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为61．19万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

18．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为5．53万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为4．20万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2．89万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

21．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为0．17万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

22．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3．60万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

23．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为12．50万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9．46万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8．70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9．60万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

27．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为13．25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

28．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为30．75万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

29．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为5．38万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

30．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为152．86万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

31．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为104．21万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

32．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13．70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

33．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为3．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

34．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为10．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

35．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为18．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

36．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为27．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为59．95万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为604．77万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

39．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为400．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

40．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为107．99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

41．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为549．83万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

42．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为10．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

43．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为0．58万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

44．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0．80万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

45．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51．48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

46．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为3．00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

47．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为10．80万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1527．52万元，其中：

人员经费1368．45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费159．07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2．85万元，完成预算47．5％，较上年减少0．78万元，下降21．49％。决算数小于预算数的主要原因是我镇厉行节约，压缩了“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2．85万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出2．85万元，完成预算47．5％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0．78万元，下降21．49％。主要原因是我镇厉行节约，压缩了公务用车的运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2．85万元。主要用于党建、乡村振兴、农业、民政、计生、安全生产、征地拆迁、交通安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0％。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出84．56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，金山镇人民政府机关运行经费支出159．07万元，比2021年减少1．00万元，下降0．62％。主要原因是我镇厉行节约，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，金山镇政府采购支出总额44．60万元，其中：政府采购货物支出44．60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购杏林园区一拖三中央空调4．88万元；杏林园区空调机1．16万元；杏林园区LED显示屏38．56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金山镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于党建、乡村振兴、农业、民政、计生、安全生产、征地拆迁、交通安全等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对综合业务事务管理、关心下一代工作事务管理、社区服务群众工作、双拥事务工作、农村生活垃圾处理、村（社区）基层组织及办公等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区金山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，乐山市五通桥区金山镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

10．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康支出：反映政府卫生健康管理方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14．节能环保支出：反映政府节能环保支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

15．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16．农林水支出：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱实施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17．交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18．资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

19．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．自然防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出，装备购置、基础实施及运行维护等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

四川省乐山市五通桥区金山镇人民政府

2023年部门整体绩效评价报告

二、部门（单位）基本情况

（四）机构组成。

金山镇人民政府下属二级预算单位3个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别为：金山镇农业综合服务中心、金山镇便民服务中心、金山镇文化旅游服务中心。

（五）机构职能和人员概况。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和村镇规划等社会管理，做好防震减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

截止2022年12月31日，金山镇人民政府核定编制30人，年末实有人数28人，行政工勤核定编制1人，年末实有人数1人，遗属5人，临时工（驾驶员）1人；金山镇农业综合服务中心核定编制8人，年末实有人数8人；金山镇便民服务中心核定编制12人，年末实有人数13人；金山镇文化旅游服务中心核定编制3人，年末实有人数2人。

（三）年度主要工作任务。

1、立足“专＋精”，紧扣区委“双百”工程，走出一条规模化的发展道路。主要包括：固脱贫成果，建特色园区，抓农业产业。

2、立足“管＋控”，全力做好“三大行动”，绘就一幅山水画的美丽金山。主要包括：“五清”行动持续开展，场镇提升顺利进行，人居环境提档升级。

3、立足“严＋细”，提升群众幸福指数，做细一本属地化的民生账本。主要包括：疫情防控常抓不懈，民生工程有序实施，科教文卫繁荣发展。

4、立足“学＋思”，加强思想作风建设，编织一张制度化的服务网络。主要包括：重理论学习，强作风建设，提政府服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

金山镇人民政府整体绩效目标为确保全镇各项工作任务顺利完成，做优做强金山特色产业，实现乡村“产业兴旺”，做好场镇提升工作，实现乡村“生态宜居”，提高群众生活质量，为群众提供更好的服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1．部门总体收入情况

2022年度总体收入3320．96万元。与2021年相比，总体收入增加1098．13万元，增长49．40％。主要变动原因是人员经费、公用经费、农林水项目、交通运输项目、城乡社区支出等费用增加。

4．部门总体支出情况

2022年总体支出合计3320．96万元，其中：基本支出1527．52万元，占46％；项目支出1793．44万元，占54％。

5．部门总体结转结余情况

2022年度我单位总体结转结余16．16万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计3320．96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3236．40万元，占97．45％；政府性基金预算财政拨款收入84．56万元，占2．55％。

4．部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计3320．96万元，其中：基本支出1527．52万元，占46％；项目支出1793．44万元，占54％。

5．部门财政拨款结转结余情况

2022年度我单位财政拨款结转结余16．16万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1．绩效目标制定。认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，认真编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，并通过了逐步审核。

2．目标实现。从2022年度部门预算绩效自评情况看，我镇整体支出绩效目标均达到预期值，全面完成各项目标绩效。人员类项目：严格执行相关政策，保障人员工资及时足额发放，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等按时足额缴纳。运转类项目：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制一般性支出。科学编制经费预算，基本保障了机关正常运转，运转保障率达90％，“三公”经费支出比上年度减少21．49％，其中公务用车运行费减少21．49％。特定目标类项目：2022年我单位特定目标类项目共18个，严格按照项目资金管理办法，及时完成各项工作。

3．支出控制。2022年，我单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算调整数与决算数偏差程度为0％。基本支出预算调整数为1527．52万元，决算数1527．52万元，预决算偏离度0％。项目支出预算调整数为1793．44元，决算数为1793．44万元，预决算偏离度0％。

4．及时处置。绩效运行监控未发现问题。

5．执行进度。2022年度实际支出进度达到部门财政资金总额的目标进度。

6．预算完成情况。我单位部门预算项目12月执行数为3320．96万元，占年度下达预算指标3320．96万元的100％。

7．资金结余率。2022年，我单位预算项目（含人员类、运转类）资金结转结余16．16万元，结余率0．49％。

8．违规记录。金山镇对2022年整体绩效支出进行自查未发现违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照上级要求，结合年初工作计划及财政预算，我镇着力加强绩效管理自评工作，通过部门自查、镇纪委督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我镇在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

（六）结果应用情况。

2．内部应用

我单位将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2．自评公开

金山镇在乐山市五通桥区人民政府门户网上对外公开了年度部门预算情况。

2．整改反馈情况

2022年度未接受绩效评价检查。

（五）自评质量。

金山镇各项目严格完成数量、质量等目标，及时完成资金支付，确保项目完成。因特殊原因未能纳入当年预算，且必须实施的，及时报财政追加。各项目完成情况良好，自评评分为100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

金山镇2022年度部门整体绩效评价得分100分，评价等级为优。

（三）存在问题。

1．在绩效目标设定时未进行充分的调研论证，使得目标设定与实际工作存在些许偏差，绩效目标管理在进行中的调整也有待完善。

2．预算执行进度和效率有待加强。

3．预算绩效管理业务工作水平有待提高。开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理专业人员缺乏。

（三）改进建议。

1．提高认识，突出重点，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，我单位将严格按照上级部门预算管理和绩效目标管理要求，密切关注各项目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

2．切实加快预算执行力度，提升资金使用效率。我单位将严格按照上级部门预算执行进度的相关要求，督促业务部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

3．加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

金山镇2022度决算公开表.xls

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx