预算/决算-乐山市五通桥区人民政府

2022年度

中国共产党乐山市五通桥区委员会组织部部门决算

(部门公开)

（公开时间：2023年12月21日）

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分部门概况

一、部门职责

1.指导全区各级党组织建设，总结推广加强基层党组织的建设经验，组织新时代党的基层组织建设的工作研究。

2.制定全区党员工作各项规划和计划，做好党员教育、管理和发展指导工作；组织全区党员代表大会的选举工作。

3.负责全区党员远程教育网络建设、管理、指导工作。

4.配合市委组织部、上级有关部门对干部进行考察、考核，协助市委组织部做好县级干部的日常管理。

5.按照干部管理权限，做好全区科级领导班子和领导干部的考察考核、选拔任用、日常管理等工作，负责全区妇女干部、党外干部、少数民族干部的选拔、培养、使用等工作。

6.研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。

7.承担区人才工作领导小组办公室的日常工作，负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查；牵头制定或参与制定全区人才培养、吸引、使用的有关政策；牵头组织制定并实施全区人才工作规划及年度计划；牵头组织或协调有关部门开展人才工作的综合性调查研究等。

8.会同人社部门做好公务员和事业人员招考、军队转业干部的安置等干部人事工作。

9.负责全区干部监督、干部教育培训工作的综合协调和宏观管理。

10.抓好部内自身建设，认真执行岗位责任制，改进机关作风，提高工作效率，切实提升组工干部素能和组织部门形象。

11.负责全区老干部管理工作。

12.完成市委组织部、市委老干部局和区委交办的其他工作。

二、机构设置

区委组织部下属二级单位2个,其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

纳入区委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区委老干部活动中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计942.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加292.2万元，增长44.94%。主要变动原因是承担中心工作增加，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计942.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计942.98万元，其中：基本支出530.42万元，占56.2%；项目支出412.57万元，占43.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计942.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加292.2万元，增长44.94%。主要变动原因是承担中心工作增加，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出942.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.2万元，增长44.94%。主要变动原因是承担中心工作增加，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出942.98万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出856.41万元，占90.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.97万元，占5%；卫生健康支出12.09万元，占1.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.51万元，占2.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为942.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为443.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为68.21万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为344.35万元，完成预算100%。

4.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.19万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.90万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.09万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.51万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出530.42万元，其中：

人员经费506.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算100%；较上年减少3.19万元，下降-84.39%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.18万元，下降-100%。主要原因是公务用车购置及运行维护费并入区机关事务管理局。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年0.01万元，下降-1.67%。主要原因是正常变化。

国内公务接待支出0.59万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，50人次，共计支出0.59万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党乐山市五通桥区委员会组织部机关运行经费支出4.57万元，比2021年减少10.63万元，下降69.93%。主要原因是受疫情影响，公务外出减少，办公费用减少.

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党乐山市五通桥区委员会组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党乐山市五通桥区委员会组织部共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对综合业务工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党建工作经费等预算项目绩效自评报告，其中，区委组织部整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；党建工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:指主要用于保障我部正常运转的支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：保障我部项目的支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：保障我部项目的支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指我部用于宣传事务管理方面的支出。

13.科学技术支出（款）社会科学（类）其他社会科学支出:指反映社会科学（类）支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位缴纳的保险费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映单位职工缴纳的基本医疗保险费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件：1.中共乐山市五通桥区委组织部2022年部门整体绩效

自评报告

2.部门预算项目支出绩效自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表